廣海鎮財政所   梅月香

各位代表：

　　我受廣海鎮人民政府的委托，向大會報告廣海鎮2023年預算執行情況和2024年財政預算（草案），請予審議。

　　一、2023年財政預算執行情況

　　2023年，在鎮委、鎮政府的領導和上級業務部門的指導下，在鎮人大的監督支持下，我鎮財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習黨的二十大和習近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，認真貫徹落實省委“1310”具體部署、江門市委“1+6+3”工作安排和臺山市委、市政府工作要求，把握新任務、新形勢，積極落實財政預算管理新要求，立足拓財源、控支出，精準謀劃、保障重點，為我鎮經濟社會發展提供堅強的財政支撐。

　　（一）收入方面

　　2023年我鎮一般預算收入2890.68萬元，同比減少6.92%。按照市財政體制，體制內的可支配財力收入2890.68萬元；上級補助收入1697.39萬元；鎮自籌收入169.91萬元；其他收入823.37萬元；專項債收入9001.81萬元；合計14583.16萬元。

　　（二）支出方面

　　1.政府辦公室及相關機構事務支出2968.89萬元，其中：工資獎金津貼2395.52萬元；紀檢監察工作經費3.26萬元；社會綜合治理工作經費（含維穩、禁毒和掃黑除惡經費等）84.97萬元；應急和安全生產工作經費10.49萬元；消防工作經費10.43萬元；工會經費28萬元；青年團員、婦女兒童經費4.75萬元；黨建和基層治理工作經費98.89萬元；文化、僑務、食品安全、創文和教育等工作經費51.07萬元；科技和扶持行業、企業發展經費0.23萬元；復退軍人服務工作經費40.86萬；民兵工作經費3.21萬元；征兵工作經費12.74萬元；執法工作經費3.04萬元；檔案管理和保密工作經費0.1萬元；網絡安全工作經費0.08萬元；其他商品和服務支出221.25萬元。

　　2.人大工作經費52.90萬元，其中：人大工作和建設資金（上級補助支出部分）12.17萬元，人大代表建設意見專項資金25.24萬元，鎮人大財政資金15.49萬元。

　　3.公共安全支出66.88萬元，其中：行政運行（公安）56.18萬元；基層司法業務支出10.7萬元。

　　4.社會保障和就業支出705.02萬元，其中：行政事業單位離退休支出153.25萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出227.24萬元；機關事業單位職業年金繳費支出118.37萬元；其他社會保障和就業支出2.69萬元；死亡撫恤43.75萬元；高齡津貼支出55.94萬元；五保救濟金（特困人員護理費）34.73萬元；殘協工作經費及慰問2.13萬元；遺屬供養6.5萬元；退役優撫人員困難補助及困難黨員生活補助10.9萬元；雙百計劃費用49.52萬元等。

　　5.醫療衛生與計劃生育支出222.27萬元，其中：行事單位醫療保障支出49.63萬元；公務員醫療補助85.65萬元；其他健康生育事務支出12.38萬元；防疫支出74.61萬元。

　　6.農林水事務支出5348.66萬元，其中：扶貧支出17.41萬元；農業事業費支出70.55萬元；林業事業費支出17.85萬元；水利事業費支出（含河長制工作支出）239.34萬元；漁業事業費支出4977.23萬元，其中臺山市廣海漁港升級改造和整治維護項目三期4859.1萬元，漁獲物上岸配套建設工程81.54萬元；鄉村振興戰略支出26.28萬元。

　　7.城區、農村基礎設施建設支出3782.99萬元。

　　8.農村公路養護支出23.67萬元。

　　9.城鄉社區環境衛生、節能環保支出290.58萬元。

　　10.住房保障支出146.89萬元。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出19.34萬元。

　　12.土地開發支出589.19萬元。

　　13.其他支出180.5萬元。

　　2023年我鎮財政總支出14397.78萬元，上年結余71.94萬元，收支相抵，本年略有結余。

　　（三）“三公”經費及會議費支出決算情況

　　2023年度“三公”經費及會議費等支出共54.56萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出24.31萬元，公務接待費支出16.86萬元，會議費支出13.39萬元。

　　二、2023年財政主要工作完成情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，今年以來，面對財政收支矛盾極為突出的困難和挑戰，我鎮財政認清形勢，聚焦抓好收支主業，加強保障民生領域和重點支出，確保財政平穩運行。

　　（一）全力拓寬財力渠道，多管齊下促增收

　　一是完善鄉鎮衛生費征收管理。根據政策文件按照用戶類別調整收費標準，深入摸查更新底冊，加強水費收繳全程跟蹤監督，多渠道增加非稅收入。二是進一步摸清“家底”，梳理低效資產。通過激活空置樓宇、廠房等閑置資源，讓“沉睡資源”變成發展優勢，進一步提高資源資產使用效益，實現政府收入有效增加；三是加強物業租金收取管理。多辦聯合理清歷史欠繳租金，做到應收盡收，補充財力。四是全力搶抓政策機遇。抓住專項債券政策機遇，2023年全年爭取新增地方政府專項債資金9001.81萬元，其中臺山市農村環境基礎設施提檔升級建設項目2個子項目201.81萬元，臺山市廣海鎮漁港經濟區基礎設施建設及周邊環境整治提升工程17個子項目8800萬元，進一步補齊我鎮基礎設施短板弱項。

　　（二）強化財政支出管理，優化調整支出結構

　　2023年是疫情防控平穩轉段后經濟恢復發展的一年，國內經濟總體回升，但組織財政收入壓力依然巨大，為應對財政收支平衡矛盾日益突出的問題，我鎮財政貫徹落實“過緊日子”要求，堅持有保有壓有調整，優化部門現有支出結構， 在切實保障重點支出、合理保障部門正常運轉和履職必要支出的同時，大力壓減非急需、非剛性的支出，做實控源頭保基本，強化勤儉辦事業，竭力保障預算平衡與社會和諧穩定。

　　（三）聚力保障改善民生，共建共享發展成果

　　堅持推動經濟建設和改善民生相結合，穩步提高重點保障和改善民生水平，切實提升民生福祉品質成色。一是助力海洋漁港經濟建設。繼2022年完成漁港升級改造二期工程建設后，2023年我鎮財政抓牢漁港經濟區建設機遇，搶抓專項債券政策的“窗口期”和項目申報的“黃金期”，多措并舉籌集資金，投入專項債資金4859.10萬元，全力推動漁港升級改造和整治維護項目三期工程，重點打造水產交易中心，加快完善漁港經濟區道路配套，為逐步建造高標準現代化綜合性的國家一類漁港提供強有力資金支持。二是不斷提升城鎮建設品質。以“百千萬工程”為契機，我鎮切實發揮財政資金合力，積極向上爭資爭項，拓寬鄉村振興建設資金來源渠道，全面升級海濱北路、海港路等路段配套、落實靖安長安村至環城區邊村道路改建、持續開展城區三線整治、路燈亮化、公園打造等項目，提升群眾生活品質，共享發展成果，激發城鄉發展新活力，為實施“百千萬工程”推進鄉村振興提供財力保障。

　　過去的一年里，我們頂住了減收增支的壓力，通過全面統籌財力，優化支出結構，保障了全鎮財政運行基本平穩。同時，我們也看到，預算執行和財政工作中仍存在著一些困難和問題：財源結構目前仍比較單一，財稅收入增長壓力增大；剛性支出持續增加，預算執行剛性約束有待加強；財政收支矛盾更加突出，有效保障“三?！眽毫^大；資金使用效益有待進一步提高等。對此，我們將繼續增強責任感和緊迫感，努力提升財政管理效能，逐步解決問題。

　　三、2024年財政預算（草案）

　　2024年，進一步推進經濟回升向好仍面臨著挑戰,增強財政可持續性、兜牢鎮級“三?！钡拙€責任重大，我們將繼續細化落實省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排，突出重點，把握關鍵，堅定信心，勠力同心確保全年預期目標圓滿實現。

　?。ㄒ唬?strong>收入方面

　　2024年我鎮一般公共預算收入計劃為3122萬元；按照市財政體制，可支配財力收入3122萬元；上級補助收入1800萬元；鎮自籌收入200萬元；其他收入800萬元，專項債收入20000萬元；預計收入合計25922萬元。

　　（二）支出方面

　　1.政府辦公室及相關機構事務支出3076萬元，其中：工資獎金津貼2400萬元；紀檢監察工作經費5萬元；社會綜合治理工作經費（含維穩、禁毒和掃黑除惡經費等）100萬元；應急和安全生產工作經費40萬元；消防工作經費15萬元；工會經費40萬元；青年團員、婦女兒童經費5萬元；黨建和基層治理工作經費130萬元；文化、僑務、食品安全、創文和教育等工作經費55萬元；科技和扶持行業、企業發展經費2萬元；復退軍人服務工作經費40萬；征兵工作經費20萬元；民兵工作經費10萬元（其中體檢費2萬元；政審費1萬元；裝備征儲費2萬元；應急搶險費2萬元；MB連部正規化建設費3萬元）；基層武裝部正規化建設經費2萬元；檔案管理和保密工作經費2萬元；網絡安全工作經費5萬元；執法工作經費5萬元等。

　　2.人大工作經費65萬元，其中：鎮財政資金10萬元，專項資金55萬元。

　　3.公共安全支出100萬元。

　　4.社會保障和就業支出700萬元。

　　5.衛生健康支出220萬元。

　　6.農林水事務支出15370萬元（含漁港建設專項債券項目）。

　　7.城鄉社區建設支出5000萬元（含專項債券項目）。

　　8.農村公路養護支出30萬元。

　　9.城鄉社區環境衛生、節能環保支出400萬元。

　　10.住房保障支出200萬元。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出50萬元。

　　12.土地開發支出200萬元。

　　13.其他支出500萬元（含利息支出）。

　　2024年我鎮財政預算支出共25911萬元。結合上年結余情況，收支相抵，略有結余。

　　（三）“三公”經費及會議費預算情況

　　2024年度“三公”經費及會議費支出66萬元，其中：因公出國（境）費支出3萬元；公務用車購置及運行維護費支出26萬元，公務接待費支出23萬元，會議費支出14萬元。

　　四、完成2024年財政預算任務的措施

　　各位代表，按照2024年全鎮工作目標和財政預算草案計劃的需要，結合我鎮社會發展的實際情況，2024年將統籌做好各項財政工作：

　　（一）用好政策空間，抓牢向上爭資爭項

　　抓好政策機遇，樹立爭資爭項意識。加強重點工作和專項資金政策研究解讀，與上級做好溝通銜接，加強聯動協作，充分反映問題，及時獲取最新的政策信息和工作指導，緩解本級財政壓力；會同各部門深挖梳理鎮級重點項目，做實做細項目儲備，積極籌劃，迅速跟進對接，確保各項工作高起點謀劃、高標準推進、高質量落實。

　　（二）強化財政資金統籌，著力保障重點支出

　　進一步加強鎮政府自籌收入、專項債券、上級補助和存量資金的統籌使用，堅決把保障重點支出貫穿支出全流程各方面，依法依規統籌財力，精準精細調度資金，把保障剛性支出和重點領域作為預算安排的首要任務，突出?；?、兜底線，確保民生支出與經濟發展相協調、與財力狀況相匹配，確保財政可持續。

　　（三）強化預算績效管理，促進資金提質增效

　　堅持以績效為導向的財政預算管理，全力向管理要效益，強化資金追蹤問效，對項目的重要性、必要性和可行性等進行綜合考量，從源頭上擰緊預算“總開關”，使有限的資金發揮更大效益；抓好資金評價及監管，加強風險防范，做好債券還本付息工作，牢牢守住政府債務風險底線。

　　各位代表，2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，做好2024年的財政工作任務艱巨。我們將堅持不懈圍繞高質量發展首要任務，加大開源節流力度和資源統籌整合，向內挖潛與向外借力，乘勢而上，攻堅克難，在廣海經濟社會高質量發展中展現財政擔當。

　　五、預算草案報表

　　（一）2024年收入支出預算總表

　　（二）2024年一般公共預算“三公”經費預算表

表1

2024年收入支出預算總表

單位：臺山市廣海鎮人民政府                                                                                                                                  單位：萬元

表2

2024年一般公共預算“三公”經費預算表

單位：臺山市廣海鎮人民政府                                           單位：萬元