廣海鎮財政所   梅月香

　　各位代表：

　　我受廣海鎮人民政府的委托，向大會報告廣海鎮2024年預算執行情況和2025年財政預算（草案），請予審議。

　　一、2024年財政預算執行情況

　　2024年，我鎮財政工作貫徹落實黨的二十大精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮委、鎮政府的領導和上級業務部門的正確領導和鎮人大的監督支持下，全面貫徹省委“1310”、江門市委、市政府“1+6+3”工作部署，緊緊圍繞全年工作目標，深挖財源促收入，統籌資源保重點，節支提效強發展，為我鎮經濟社會平穩運行貢獻財政力量。

　　（一）收入方面

　　2024年我鎮一般預算收入2831.21萬元，同比減少2.06%。按照市財政體制，體制內的可支配財力收入2831.21萬元；上級補助收入2314.54萬元；鎮自籌收入207.63萬元；其他收入701.66萬元；專項債收入10399.69萬元；合計16454.73萬元。

　　（二）支出方面

　　1.政府辦公室及相關機構事務支出2968.62萬元，其中：工資獎金津貼2374.02萬元；紀檢監察工作經費2.56萬元；社會綜合治理工作經費（含維穩、禁毒和掃黑除惡經費等）69.71萬元；應急和安全生產工作經費28.7萬元；消防工作經費14.06萬元；工會經費16.5萬元；青年團員、婦女兒童經費4.10萬元；黨建和基層治理工作經費101.79萬元；文化、僑務、食品安全、創文和教育等工作經費20.74萬元；科技和扶持行業、企業發展經費2.51萬元；復退軍人服務工作經費40.32萬；民兵工作經費0.53萬元；基層武裝部正規化建設經費0.35萬廳；征兵工作經費18.27萬元；執法工作經費4.77萬元；檔案管理和保密工作經費0.35萬元；網絡安全工作經費0.3萬元；其他商品和服務支出269.04萬元。

　　2.人大工作經費39.03萬元，其中：人大工作和建設資金（上級補助支出部分）28.62萬元，鎮人大財政資金10.41萬元。

　　3.公共安全支出66.71萬元，其中：行政運行（公安）48.63萬元；基層司法業務支出18.08萬元。

　　4.社會保障和就業支出1119.07萬元，其中：行政事業單位離退休支出157.26萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出207.86萬元；機關事業單位職業年金繳費支出102.73萬元；其他社會保障和就業支出561.73萬元；高齡津貼支出54.15萬元；五保救濟金（特困人員護理費）32.1萬元；殘協工作經費及慰問3.05萬元；優撫對象臨時救助0.19萬元等。

　　5.醫療衛生與健康生育支出157.15萬元，其中：行事單位醫療保障支出50.97萬元；公務員醫療補助87.53萬元；其他健康生育事務支出18.65萬元。

　　6.農林水事務支出6934.94萬元，其中：扶貧支出28.95萬元；農業事業費支出3.57萬元；林業事業費支出36.06萬元；水利事業費支出99.78萬元；漁業事業費支出6669.13萬元，其中臺山市廣海漁港升級改造和整治維護項目三期6332萬元；鄉村振興戰略及“百千萬工程”支出25.19萬元，其他支出72.26萬元。

　　7.城區、農村基礎設施建設支出4219.23萬元，其中G228廣海鎮奇石橫龍村口至廣海城沙頭村道路改造工程391.70萬元、臺山市廣海鎮漁港經濟區道路配套項目（一期）3638.46萬元。

　　8.城鄉社區環境衛生、節能環保支出491.12萬元。

　　9.住房保障支出150.2萬元。

　　10.文化旅游體育與傳媒支出44.53萬元。

　　11.土地開發支出116.04萬元。

　　12.其他支出128.61萬元。

　　2024年我鎮財政總支出16435.25萬元，上年結余257.32萬元，收支相抵，本年略有結余。

　　（三）“三公”經費及會議費支出決算情況

　　2024年度“三公”經費及會議費等支出共41.24萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出13.1萬元，公務接待費支出15.13萬元，會議費支出13.01萬元。

　　二、2024年財政主要工作完成情況

　　（一）聚焦主業主責，壯大鎮域經濟實力

　　一是搶抓“大橋經濟”機遇，聚力漁港經濟。強化財政資金統籌，聚焦漁獲物集散中心建設和完善道路配套，持續推進招商、運營工作，完成招商進度超50%，傾力拓寬財力渠道；

　　二是點旺鄉鎮“煙火氣”，釋放經濟新活力。充分發揮濱海旅游小鎮的資源優勢，大力打造“宵夜街”，設置20個特色集裝箱攤位，創新運營模式，拓寬富民強村新路徑，激活鄉村夜市經濟；

　　三是盤清資源“家底”，提高資產效能。積極謀劃推進海濱路44號及文化廣場側閑置物業出租項目，盤活低效閑置資源，讓“沉睡資產”變“增收活水”，多管齊下促增收；

　　四是推動養殖用海市場化出租。2024年出租養殖場8個，面積約9889畝，年租金收入增加345萬元，充分發揮海洋資源的最大經濟效益；

　　五是整合咸圍資源，促進水產發展。積極整合盤活大沙工業區1-7號咸圍，發揮傳統水產養殖優勢，通過公開招標成功出租，年組織收入增加61萬元。

　　（二）積極把握“時”與“勢”，深化漁港經濟建設

　　抓牢“百千萬工程”及深中通道、黃茅海跨海通道開通等機遇，向內挖潛與向外借力，2024年繼續投入專項債資金6332萬元按節點推進漁港升級改造和整治維護項目三期工程，重點打造水產交易中心；投入專項債資金3667萬元完善漁港經濟區道路配套項目（一期）建設，進一步打通東翼高速口直達大沙工業區、廣海漁港的便捷通道，為逐步建造高標準現代化綜合性的國家一級漁港提供強有力支撐；利用專項資金大力扶持電商直播基地建設，整合農產品延伸強村富民產業鏈；通過典型村專項資金融合鯤鵬海洋主題墻繪、菩提古樹公園、靖安古樹民宿、漁港燈塔等特色景點，持續加快漁港經濟區漁業、商業、旅游業等多產業集聚，充分發揮濱海旅游資源優勢，開辟經濟新增長點。

　　（三）傾斜資金科學謀劃，精雕細琢圩鎮環境

　　堅持財政資金向民生領域傾斜，2024年投入400萬專項債資金推進奇石橫龍村口至廣海城沙頭村道路改造工程，打通西翼進港道路，構成鎮三縱三橫的路網格局；利用上級補助資金積極推進“四好農村路”提檔升級改造工程，完成9條農村道路的“單改雙”工程；升級改造排水管網、改建廣海城社區體育公園、優化高速入口環境、升級海永無波公園等，完善居民生活娛樂配套設施，改善圩鎮環境，全面提升城鎮品質。

　　（四）夯實民生保障基礎，提高民生幫扶力度

　　兜牢兜實“三保”底線，加強重點領域經費保障。2024年安排特困、高齡、殘疾、退役士兵、遺屬供養等人員津補貼支出148.68萬元；投入65萬元用于完成扶貧開支、長者飯堂、敬老院升級改造工程、“公益學堂”等民生項目，進一步補齊民生短板，提升民生保障溫度。

　　過去的一年里，我們直面挑戰，通過全面統籌財力，優化支出結構，保障了全鎮財政平穩運行。同時，也清醒地認識到還存在一些問題和困難：非剛性支出壓減頗有成效，但有效保障“三保”壓力依然較大；組織收入有所增加，但閑置資源盤活進度仍需加快；重點民生領域支出需求依然巨大，資金統籌保障難度不斷加大等。對此，我們將繼續增強責任感和緊迫感，把握新任務、新形勢，切實解決問題。

　　三、2025年財政預算（草案）

　　2025年是“十四五”規劃的收官之年，也是將全面深化改革推向縱深的關鍵之年。我們將繼續細化落實省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排，認清形勢，把握關鍵，確保財政工作更加穩健可持續。

　　（一）收入方面

　　2025年我鎮一般公共預算收入計劃為3057萬元；按照市財政體制，可支配財力收入3057萬元；上級補助收入2400萬元；鎮自籌收入250萬元；其他收入800萬元，專項債收入10000萬元；預計收入合計16507萬元。

　　（二）支出方面

　　1.政府辦公室及相關機構事務支出3094萬元，其中：工資獎金津貼2400萬元；紀檢監察工作經費5萬元；社會綜合治理工作經費（含維穩、禁毒和掃黑除惡經費等）80萬元；應急和安全生產工作經費30萬元；消防工作經費15萬元；工會經費40萬元；青年團員、婦女兒童經費5萬元；黨建和基層治理工作經費110萬元；文化、僑務、食品安全、創文和教育等工作經費30萬元；科技和扶持行業、企業發展經費3萬元；復退軍人服務工作經費40萬；征兵工作經費20萬元；民兵工作經費5萬元（其中體檢費1萬元；政審費1萬元；裝備征儲費1萬元；應急搶險費1萬元；MB連部正規化建設費1萬元）；基層武裝部正規化建設經費2萬元；檔案管理和保密工作經費2萬元；網絡安全工作經費2萬元；執法工作經費5萬元等。

　　2.人大工作經費50萬元，其中：鎮財政資金10萬元，專項資金40萬元。

　　3.公共安全支出70萬元。

　　4.社會保障和就業支出1200萬元。

　　5.衛生健康支出180萬元。

　　6.農林水事務支出9680萬元（含漁港建設專項債券項目）。

　　7.城鄉社區建設支出1500萬元（含專項債券項目）。

　　8.城鄉社區環境衛生、節能環保支出500萬元。

　　9.住房保障支出180萬元。

　　10.文化旅游體育與傳媒支出50萬元。

　　11.土地開發支出100萬元。

　　12.其他支出150萬元（含利息支出）。

　　2025年我鎮財政預算支出共16754萬元。結合上年結余情況，收支相抵，略有結余。

　　（三）“三公”經費及會議費預算情況

　　2025年度“三公”經費及會議費支出57萬元，其中：因公出國（境）費支出3萬元；公務用車購置及運行維護費支出20萬元，公務接待費支出20萬元，會議費支出14萬元。

　　四、完成2025年財政預算任務的措施

　　各位代表，按照2025年全鎮工作目標和財政預算草案計劃的需要，結合我鎮社會發展的實際情況，2025年將統籌做好各項財政工作：

　　（一）固本培元，持續推進財政收入增長

　　繼續把增強組織收入、扎實推進經濟穩增長作為工作重點。積極開拓稅源，謀劃跟進海洋牧場等非稅項目收入；全方位拓寬資金來源，激活上級政策資金扶持的傳送帶功能，不斷提高財政保障能力；深入挖掘投資潛力，持續助力水產品交易集散中心、宵夜街等重點項目經營招租工作，為廣海經濟發展注入新的動力。

　　（二）協同發展，走深走實“百千萬工程”

　　抓牢“百千萬工程”推動高質量發展的契機，把握政策機遇期，緊盯政策動向，統籌整合各類財政資金,聚焦典型鎮培育工作,攻堅人居環境提升,打造宜居宜業“品質城鎮”,加力提效護航“百千萬工程”。

　　（三）精打細算，提升資金使用質效

　　堅持“量入為出，保障重點”原則，不打折扣落實過“緊日子”要求。從嚴管控行政運行成本，精準精細調度資金，按可用財力和項目輕重緩急安排支出額度，突出保基本、兜底線，確保民生支出與經濟發展相協調、與財力狀況相匹配，確保財政可持續。

　　（四）統籌規范，硬化預算約束力

　　加強財政預算管理，強化資金追蹤問效，從源頭上擰緊預算“總開關”;強化預算資金資源統籌安排，嚴格按要求專款專用、專賬管理，提高財政資金使用效益；抓好資金評價及監管，加強風險防范，牢牢守住政府債務風險底線。

　　各位代表，2025年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，我們將堅持不懈圍繞高質量發展首要任務，積極落實財政預算管理新要求，立足拓財源控支出，精準謀劃、保障重點，扎實做好財政各項工作，推動廣海鎮沿著高質量發展道路穩步前進提升。

　　五、預算草案報表

　　（一）2025年收入支出預算總表

　　（二）2025年一般公共預算“三公”經費預算表

表2

2025年一般公共預算“三公”經費預算表

單位：臺山市廣海鎮人民政府                                           單位：萬元