廣海鎮二O一O年財政預算執行情況和
二O一一年財政預算（草案）報告

——2011年1月28日廣海鎮十四屆人民代表大會第七次會議上
彭  雄  彬

各位代表：
     我受廣海鎮人民政府的委托，向大會報告廣海鎮2010年財政預算執行情況和2011年財政預算（草案），請予審議。
一、2010年預算執行情況
  ㈠收入方面
1、稅收情況
2009年我鎮各項稅總收入6092.95萬元，比上年增收1893.99萬元，增長45.11%。其中：
⑴國稅收入4348.64萬元，比上年增收1526.12萬元，增長54.07%。
⑵地稅收入1744.31萬元，比上年增收367.87萬元，增長26.73%。
鎮級財政收入
2010年我鎮鎮級財政總收入4696.60萬元，比上年增收850.28萬元，增長22.11%；為年度預算4238.60萬元的110.81%。其中：
⑴一般預算收入2219.59萬元，比上年增收533.01萬元，增長31.60%；為年度預算2024萬元的109.66%。其中：國稅收入1085.85萬元，比上年增收380.18萬元，增長53.88%；為年度預算847萬元的128.20%；地稅收入1133.74萬元，比上年增收152.83萬元，增長15.58%；為年度預算1177萬元的96.32%。
⑵上級補助收入1895.61萬元，比上年增收191.48萬元，增長11.24%。其中：稅收超收分成收入883.54萬元，比上年增收319.81萬元，增長56.73%；農村稅費改革補助收入58萬元；社會撫養費105.58萬元；污染防治補助152.45萬元；修筑道路補助286.48萬元；農村飲水飲水安全補助40萬元；修建候車亭補助1.4萬元；農村改廁補助2.16萬元；其他補助收入366萬元。
⑶鎮自籌收入506.00萬元，比上年增收98.99萬元，增長24.32%；為年度預算400萬元的126.50%。
⑷上年結余收入75.40萬元。
㈡支出方面
2010年我鎮財政總支出4613.37萬元，為年度預算4178.4萬元的110.41%，增支434.97萬元。本年結余65.23萬元。其中：
⑴一般公共服務支出931.84萬元，為年度預算895萬元的104.12%，增支36.84萬元。其中：政府辦公室及相關機構事務支出756.23萬元，為年度預算760萬元的99.50%，減支3.77萬元；人口與計劃生育事務支出151.09萬元，為年度預算112萬元的134.90%，增支39.09萬元；財政事務支出24.52萬元，為年度預算23萬元的106.61%，增支1.52萬元。
⑵公共安全支出148.76萬元，為年度預算148萬元的100.51%，增支0.76萬元。其中：武裝警察支出77.33萬元，為年度預算75萬元的103.11%，增支2.33萬元；公安支出53.61萬元，為年度預算52萬元的103.10%，增支1.61萬元；司法支出17.62萬元，為年度預算21萬元的83.90%，減支3.38萬元。
⑶教育事業費支出140.53萬元，為年度預算41萬元的342.76%，增支99.53萬元。
⑷文化事業費支出4.26萬元。
⑸社會保障和就業支出408.60萬元，為年度預算394萬元的103.71%，增支14.6萬元。其中：行政事業單位離退休支出209.95萬元，為年度預算191萬元的109.92%，增支18.95萬元；撫恤支出94.15萬元，為年度預算96萬元的98.07%，減支1.85萬元；農村社會救濟支出31.29萬元，為年度預算32萬元的97.78%，減支0.71萬元；農村最低生活保障支出73.21萬元，為年度預算75萬元的97.61%，減支1.79萬元。
⑹醫療衛生支出158.31萬元，為年度預算82萬元的193.06%，增支76.31萬元。其中：醫療保障支出8.35萬元；公共衛生支出104.94萬元；農村合作醫療補貼支出45.02萬元。
⑺農林水事務支出205.57萬元，為年度預算140.10萬元的146.73%，增支65.47萬元。其中：農業事業費支出16.35萬元；林業事業費支出0.24萬元；水利事業費支出0.24萬元；畜牧事業費支出14.33萬元；對村民委員會的補助支出75.81萬元；水利工程建設與維護支出98.60萬元。
⑻農技推廣及科研支出30萬元。
⑼道路建設支出311.98萬元。
⑽農村基礎設施建設支出50.1萬元。
⑾污水廠工程支出152.45萬元。
⑿農村飲水安全工程支出40萬元。
⒀泥磚房改造補助支出1.8萬元。
⒁土地開發支出150萬元。
⒂修建候車亭支出5.74萬元。
⒃公共路燈電費支出44.16萬元。
⒄農村改廁補助支出2.16萬元。
⒅其他支出20.3萬元。
⒆上解支出1824.81萬元，為年度預算1674萬元的109.01%，增支150.81萬元。
    2010年，我鎮以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀為統領，全面貫徹黨的十七屆五中全會精神，認真貫徹落實鎮級財政管理體制，在鎮黨委和鎮政府的領導下，結合本鎮的實際情況，實事求是，放開手腳，采取強有力的措施，切實加強對各項工作的領導，認真抓好財政稅收的管理和組織財政收入工作，克服各種困難，使我鎮各項財政指標能基本完成任務，甚至超額完成任務，從而保證了我鎮財政工作的正常運轉。
我鎮2010年預算執行情況，總的來說是比較好的，做到量入而出，實現收支平衡，略有結余。
二、2011年財政預算草案
    2011年我鎮的財政預算的指導思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，貫徹黨的十七屆五中全會、中央經濟工作會議精神，進一步解放思想、開拓創新、真抓實干，努力當好推動科學發展、促進社會和諧的排頭兵，緊緊圍繞發展與和諧兩大主題，繼續實施穩健的財政政策，健全公共財政體制。2011年我鎮的財政預算原則是：積極構建和諧社會，著力建設社會主義新農村，大力發展經濟，積極培植稅源，增加財政收入，厲行增收節支，提高經濟效益，加強稅收征管工作，堅持依法治稅，確保財政預算收入完成。在預算支出安排方面，實事求是，講究經濟效益和社會效益，在資金投向方面，保重點需要，嚴格控制非生產性支出，在資金安排上做到量入而出，確保收支平衡，略有節余的目標。
按照上述原則，根據2010年我鎮財政收支的實績及2011年市財政對我鎮要求，結合我鎮實際情況，按2011年財政收入增長11%的要求，對我鎮2011年財政收支計劃作如下安排：
㈠收入方面
2011年我鎮財政預算總收入5213.23萬元。其中：
⑴一般預算收入2663萬元。其中：國稅收入1303萬元；地稅收入1360萬元。
⑵上級補助收入2080萬元。其中：稅收超收分成收入1099萬元；農村稅費改革補助收入58萬元；社會撫養費收入105萬元；污染防治補助150萬元；道路建設費380萬元；其他補助收入288萬元。
⑶鎮自籌收入405萬元。
⑷上年結余收入65.23萬元。
㈡支出方面
2011年我鎮財政預算總支出5155.58萬元，結余57.65萬元。做到收支平衡，略有結余。各項支出計劃安排是：
⑴一般公共服務支出1005萬元。其中：政府辦公室及相關機構事務支出815萬元；人口與計劃生育事務支出166萬元；財政事務支出24萬元。
⑵公共安全支出152萬元。其中：武裝警察支出78萬元；公安支出55萬元；司法支出19萬元。
⑶教育事業費支出80萬元。
⑷文化事業費支出4.5萬元。
⑸社會保障和就業支出409萬元。其中：行政事業單位離退休支出210萬元；撫恤支出94萬元；農村社會救濟支出32萬元；城市居民最低生活保障支出73萬元。
⑹醫療衛生支出161.6萬元。其中：醫療保障支出16.6萬元；公共衛生支出90萬元；農村合作醫療補貼支出55萬元。
⑺農林水事務支出218.48萬元。其中：農業事業費支出17萬元；林業事業費支出0.24萬元；水利事業費支出0.24萬元；畜牧事業費支出11萬元；對村民委員會的補助支出80萬元；水利工程建設與維護支出110萬元。
⑻農技推廣及科研支出30萬元。
⑼污染防治支出230萬元
⑽道路建設支出380萬元。
⑾土地開發支出95萬元。
⑿農村基礎設施建設支出75萬元。
⒀公共路燈電費支出48萬元。
⒁上解支出2267萬元。
三、努力完成2011年財政預算任務的措施
    2011年，是我鎮實施臺山市新的鎮級財政管理體制的第一年，也是我鎮與時俱進，開拓創新，積極構建和諧社會，促進產業結構優化升級和經濟平穩較快發展的重要一年。我們面臨各項任務是十分艱巨的，2011年財政預算收支計劃安排較緊，完成各項預算任務面臨一定困難和壓力，我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，全面貫徹黨的十七屆五中全會和省委十屆七次全會精神，緊密圍繞加快轉變經濟發展方式、以世界眼光謀劃科學發展，以思想解放推動科學發展，奮發圖強，抓住機遇，加大招商引資力度，優化產業結構，認真貫徹落實鎮黨委關于財稅工作的指示精神，扎扎實實地著重做好以下幾件工作。
    ㈠大力發展經濟，加大招商引資力度，優化產業結構。充分發揮我鎮地理、人緣和資源優勢，營造良好投資環境，繼續大力招商引資。大力支持環保工業園區發展，加快項目建設。多渠道、多形式大力發展民營經濟。大力推進農業產業化，加快建設現代農業步伐，積極引進龍頭企業，大力發展種養業，增加農民收入。
    ㈡挖掘增收潛力，確保收入任務的完成。加強組織收入力度，做到應征盡收；依法治稅，營造良好的納稅環境，加強稅收法律、法規的宣傳，提高納稅人的法律意識，嚴厲打擊抗稅、偷稅行為。
    ㈢嚴格控制支出。堅持量入而出，適度從緊的原則；堅持開支審批“一支筆”和較大的開支要經黨委集體討論的制度。對鎮屬各部門單位、各組辦，實行收支兩條線，賬務、資金集中統一由財政所管理。
    ㈣更有效地優化財政支出結構。在支出安排上做到有保有壓。一是要認真落實上級出臺的各項公共財政政策，突出“保工資、保運轉、保民生”，合理安排預算，構建基本財力保障機制。二是要嚴格控制、壓縮一般性支出，降低行政成本。三是要積極支持重點工程建設，加快我鎮經濟社會事業全面發展。
各位代表，讓我們在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大監督指導下，堅定信心，搶抓機遇，奮發有為，扎實工作，努力完成全年財政收支任務，為實現我鎮經濟又好又快發展而努力奮斗！