廣海鎮二○一四年財政決算和

二○一五年財政預算（草案）報告

彭雄彬

各位代表：

我受廣海鎮人民政府的委托，向大會報告廣海鎮2014年財政決算和2015年財政預算（草案），請予審議。

一、2014年決算

（一）收入方面

1.稅收情況

2014年我鎮各項稅總收入9890.79萬元，比上年增收2390.68萬元，增長31.86%。其中：

⑴國稅收入7189.19萬元，比上年增收2368.88萬元，增長49.05%。

⑵地稅收入2692.60萬元，比上年增收21.8萬元，增長0.82%。

2.鎮級財政收入

2014年我鎮鎮級財政總收入5610.53萬元，比上年增收493.07萬元，增長9.64%；為年度預算5632.45萬元的99.61%。其中：

⑴一般預算收入3785.23萬元，比上年增收647.04萬元，增長20.62%；為年度預算3452萬元的109.65%。其中：國稅收入1759.28萬元，比上年增收568.45萬元，增長47.74%；為年度預算1310萬元的134.30%；地稅收入2025.95萬元，比上年增收78.59萬元，增長4.04%；為年度預算2142萬元的94.58%。

⑵上級補助收入1623.53萬元，比上年增收372.79萬元，增長29.81%。其中：農村稅費改革補助收入58萬元；政府性基金補助收入58.41萬元；計劃生育工作經費107.85萬元；土地開發費411.81萬元；征地和拆遷補償費18.47萬元；修筑道路補助307.71萬元；垃圾站建設補助15萬元；農村基礎設施建設補助戶162.34萬元；水利工程建設補助131.25萬元；其他補助收入352.69萬元。

⑶鎮自籌收入141.32萬元，比上年減收261.73萬元，減少64.94%；為年度預算275萬元的51.39%。

⑷上年結余收入60.45萬元。

（二）支出方面

2014年我鎮財政總支出5420.71萬元，為年度預算5584.3萬元的96.95%。本年結余189.82元。其中：

1.一般公共服務支出1272.34萬元，為年度預算1316.2萬元的96.67%，減支43.86萬元。其中：政府辦公室及相關機構事務支出987.61萬元，為年度預算1031萬元的95.79%，減支43.39萬元。其中：人大工作經費8.5萬元，紀檢監察工作經費3.8萬元，維穩工作經費14.4萬元，安全生產工作經費14.4萬元；人口和計劃生育事務支出268.52萬元，為年度預算268萬元的100.19%，增支0.52萬元；財政事務支出16.21萬元，為年度預算17.2萬元的94.24%，減支0.99萬元。

2.公共安全支出161.49萬元，為年度預算196萬元的82.39%，減支34.51萬元。其中：武裝警察支出84.6萬元，為年度預算107.2萬元的78.92%，減支22.6萬元；公安支出52.48萬元，為年度預算65.3萬元的80.37%，減支12.82萬元；司法支出24.41萬元，為年度預算23.5萬元的103.87%，增支0.91萬元。

3.教育事業支出13.33萬元，為年度預算20萬元的66.65%，減支6.67萬元。

4.文化事業支出33.42萬元，為年度預算32.1萬元的104.11%，增支1.32萬元。

5.社會保障和就業支出352.12萬元，為年度預算314.9萬元的111.82%，增支37.22萬元。其中：行政事業單位離退休支出208.63萬元，為年度預算253.60萬元的82.27%，減支44.97萬元；農村社會救濟支出45.82萬元，為年度預算61.3萬元的74.75%，減支25.25萬元；農村居民養老保險支出66.8萬元；城鄉最低生活保障支出30.87萬元。

6.醫療衛生支出382.79萬元，為年度預算285.7萬元的133.98%，增支97.09萬元。其中：醫療保障支出16.25萬元，為年度預算14.2萬元的114.44%，增支2.05萬元；公共衛生支出283.31萬元，為年度預算176.5萬元的160.52%，增支106.81萬元；農村合作醫療補貼支出83.23萬元，為年度預算95萬元的87.61%，減支11.77萬元。

7.農林水事務支出346.85萬元，為年度預算336.3萬元的103.14%，增支10.55萬元。其中：農業事業費支出12.65萬元；林業事業費支出21.52萬元；水利事業費支出38.38萬元；畜牧事業費支出28.56萬元；對村民委員會的補助支出103.39萬元；水利工程建設與維護支出142.35萬元。

8.農技推廣及科研支出36.3萬元。

9.城鄉道路改建支出123.84萬元。

10.鎮村基礎設施建設支出276.63萬元。其中：城鄉園林綠化支出65.3萬元；路燈維修支出42.5萬元；文體廣場裝修工程50萬元；市政零散工程支出44.29   萬元；其他基礎設施建設支出74.54萬元。

11.征地和拆遷補償支出58.08萬元。

12.公共路燈電費支出53.32萬元。

13.農村改廁補助支出10.06萬元。

14.農村飲水安全工程支出22.28萬元。

15.污水處理支出78萬元。

16.上解支出2199.86萬元，為年度預算1952.8萬元的1112.65%，增支247.06萬元。

2014年，我鎮以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，全面貫徹落實黨的十八大精神，在鎮委、鎮政府的正確領導下，結合本鎮實際情況，實事求是，放開手腳，采取強有力措施，切實加強對各項工作的領導，認真抓好財政稅收管理和組織財政收入工作，克服各種困難，使我鎮基本完成甚至超額完成各項財政指標任務，保證了我鎮財政工作的正常運轉。

我鎮2014年預算執行情況，總體來說是比較好的，做到量入而出，實現收支平衡，略有結余。

二、2015年財政預算草案

2015年我鎮財政預算的指導思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，按照構建和諧社會和建立公共財政體制的要求，緊緊圍繞鎮委、鎮政府的部署要求，貫徹“保工資、保運轉、保民生”的方針。在資金安排上做到量入而出，確保收支平衡，略有節余的目標。

按照上述原則，根據2014年我鎮財政收支實績及2015年市財政對我鎮的要求，結合我鎮實際情況，按2014年一般預算收入增長16%，對我鎮2015年財政收支計劃作如下安排：

（一）收入方面

2015年我鎮財政預算總收入6106.32萬元。其中：

1.一般預算收入4391萬元。其中：國稅收入2041萬元；地稅收入2350萬元。

2.上級補助收入1375.5萬元。其中：農村稅費改革補助收入58萬元；政府性基金補助收入58.4萬元；計劃生育工作經費105萬元；污染防治補助100萬元；道路建設補助收入260萬元；土地開發費230萬元；征地和拆遷補償資金130萬元；鎮村基礎設施建設補助收入235萬元；其他補助收入199.1萬元。

3.鎮自籌收入150萬元。

4.上年結余收入189.82萬元。

（二）支出方面

2014年我鎮財政預算總支出6045.7萬元，結余60.62萬元。做到收支平衡，略有結余。各項支出計劃安排是：

1.一般公共服務支出1299.6萬元。其中：政府辦公室及相關機構事務支出971萬元；人口和計劃生育事務支出311.4萬元；財政事務支出17.2萬元。

2.公共安全支出162.9萬元。其中：武裝警察支出85萬元；公安支出53.5萬元；司法支出24.4萬元。

3.教育事業支出10萬元。

4.文化事業支出32.1萬元。

5.社會保障和就業支出357.8萬元。其中：行政事業單位離退休支出210萬元；農村社會救濟支出50萬元；農村居民養老保險支出66.8萬元；農村最低生活保障支出31萬元。

6.醫療衛生支出284.5萬元。其中：醫療保障支出14.5萬元；公共衛生支出185萬元；農村合作醫療補貼支出85萬元。

7.農林水事務支出384.1萬元。其中：農業事業費支出12.8萬元；林業事業費支出23.3萬元；水利事業費支出39.4萬元；畜牧事業費支出28.6萬元；對村民委員會的補助支出115萬元；水利工程建設與維護支出165萬元。

8.污染防治支出78萬元

9.道路建設支出135萬元。

10.土地開發支出112萬元。

11.農村基礎設施建設支出420.7萬元。

12.公共路燈電費支出54萬元。

13.專項經費支出164萬元。其中：人大工作經費8萬元；紀檢監察工作經費5萬元；維穩工作經費36萬元；安全生產工作經費30萬元；統計工作經費4萬元；普遍直接聯系群眾工作經費42萬元；農技推廣及科研支出39萬元。

14.上解支出2551萬元。

三、努力完成2015年財政預算任務的措施

2015年是我鎮實施臺山市新的鎮級財政管理體制的第二年，也是我鎮與時俱進、開拓創新，積極推動產業結構優化升級，促進經濟平穩較快發展，努力構建和諧社會的重要一年。2015年的財政預算收支計劃安排較緊，各項任務十分艱巨，我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，習近平總書記系列重要講話精神，依照鎮委、鎮政府關于財稅工作的指示精神，搶抓機遇，奮發圖強，優化產業結構，加大招商引資力度，扎扎實實做好以下工作：

一是大力發展經濟，加大招商引資力度，優化產業結構。充分發揮我鎮地理、人緣和資源優勢，營造良好的投資環境，繼續大力招商引資。大力支持環保工業園區發展，做大做強優勢產業。多渠道、多形式發展民營經濟。推進農業產業化，加快現代農業建設步伐，積極引進龍頭企業，大力發展種養業，增加農民收入。

二是挖掘增收潛力，確保完成收入任務。加強組織收入力度，做到應征盡收；依法治稅，營造良好的納稅環境，加強稅收法律、法規的宣傳，提高納稅人的法律意識，嚴厲打擊抗稅、偷稅行為。

三是嚴格控制支出。堅持“保工資、保運轉、保民生”的原則，嚴格壓縮一般性支出，堅持開支審批“一支筆”及較大開支要經黨委集體討論的制度。

四深化財政管理改革，提高績效管理水平。一是切實加強預算支出執行管理，完善預算執行監督約束機制，配合人大實時監督。二是嚴格財政監督，開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯動檢查。三是積極穩妥推進財政預決算公開，擴大部門預算公開范圍，主動接受人大、政協和社會監督。

各位代表，讓我們在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督指導下，堅定信心，搶抓機遇，奮發有為，扎實工作，努力完成全年財政收支任務，為實現我鎮經濟又好又快發展而努力奮斗！