一、2023年上半年財政預算執行情況

　　2023年上半年，在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的有力監督下，鎮財政工作部門頂著前所未有的財政壓力，積極構建公共財政體系，落實高質量發展要求，全力確保了工資發放、機關運轉和民生需求，狠抓收支管理，優化財政支出結構，堅持厲行節約，不折不扣落實好中央經濟工作會議精神和各項決策部署，堅定信心、保持定力，全面做好“六穩”工作，確保重點支出項目得以有效保障，促進了我鎮經濟社會和各項事業的持續發展。

　　（一）2023年上半年預算收入情況

　　1、2023年1-6月公共財政預算收入680.81萬元，與去年對比減少21%

　　2、鎮級運作（薄弱鎮補助）180萬元

　　3、人員類收入1479.86萬元

　　（1）統發人員工資福利（含正職崗位補貼、公務交通補貼、鄉鎮崗位補貼、房屋維修基金等）806.49萬元

　　（2）非統發人員工資福利534.83萬元

　　（3）輔警工資83.38萬元

　　（4）遺屬供養8萬元

　　（5）村（社區）“兩委”干部社保費47萬元

　　4、其他收入288.09萬元

　　5、專項收入31萬元（主要含以下方面）

　　（1）公益創投專項經費19.5萬元

　　（2）人大經費11.5萬元

　　6、臺山市委組織部下撥經費80.6萬元（主要含以下方面）

　　（1）慰問經費3.1萬元

　　（2）村（社區）兩委干部年度績效獎勵經費25.8萬元

　　（3）村（社區）書記（主任）助理待遇經費8.05萬元

　　（4）村（社區）兩委干部補貼經費32.03萬元

　　（5）“兩新”黨建工作經費9.3萬元

　　（6）村社區書記主任助理績效經費1.2萬元

　　（7）其他1.12萬元

　　7、臺山市公安局5.12萬元

　　8、臺山市農業農村局13.03萬元（其中農村保潔員補助資金13.03萬元）

　　9、中國共產主義青年團臺山市委員會1.43萬元

　　10、臺山市應急管理局下撥經費5.25萬元（其中安監隊伍經費補助5.25萬元）

　　11、臺山市衛生健康局下撥經費59.85萬元

　　12、中國共產黨臺山市紀律檢查委員會下撥經費1.65萬元（其中村級監察聯絡員崗位補貼1.65萬元）

　　13、臺山市民政局下撥經費121.9萬元（主要含以下方面）

　　（1）政府高齡津貼57.48萬元

　　（2）特困人員護理費16.60萬元

　　（3）困難群眾臨時救助補助資金0.7萬元

　　（4）“雙百工程”補助經費37.59萬元

　　（5）村（居）民小組長崗位補貼9.54萬元

　　14、臺山市退役軍人事務局下撥經費36.74萬元（其中退役士兵生活補助36.74萬元）

　　15、其他本級橫向轉撥財政款105.65萬元

　　16、圩鎮衛生及垃圾處理費收入84.80萬元

　　17、農田水電費及水資源收入69.35萬元

　　18、圩鎮用戶污水處理費85.69萬元

　　19、專項債券290萬元（其中臺山市農村環境基礎設施提檔升級建設項目－臺山市海宴鎮Y318公路改建工程290萬元）

　　（二）2023年上半年預算支出完成情況

　　1、人員類工資福利支出2225.29萬元

　　（1）統發人員、非統發人員、輔警、臨聘人員工資福利支出2174.19萬元

　　（2）村“兩委”干部績效考核51.1萬元  

　　2、商品和服務支出589.15萬元（主要含以下方面）

　　（1）三公經費14.44萬元

　　（2）征兵工作經費13.73萬元

　　（3）人大工作經費25.53萬元（其中省級13.43萬元，江門市級0.18萬元，臺山市級11.92萬元）

　　（4）派出所工作經費19.68萬元

　　（5）綜治工作經費2.11萬元

　　（6）消防工作經費3.90萬元

　　（7）執法工作經費0.38萬元

　　（8）文體專項經費3.61萬元

　　（9）應急工作經費0.15萬元

　　（10）工青婦工作經費13萬元

　　（11）森林防火工作經費3.36萬元

　　（12）創文工作經費5.92萬元

　　（13）打擊走私工作經費17.18萬元

　　（14）武裝工作經費0.36萬元

　　（15）安全生產工作經費0.18萬元

　　（16）民兵訓練和建設工作經費0.69萬元

　　（17）退役工作經費39.56萬元

　　3、對個人和家庭的補助409.63萬元（主要含以下方面）

　　（1）撫恤金及喪葬費補助69.58萬元

　　（2）社會救濟支出64.06萬元

　　（3）行政事業單位離退休支出223.47萬元

　　（4）生活補助及醫療費補助30.63萬元

　　（5）慰問金19.07萬元

　　4、專項經費支出2259.27萬元（主要含以下方面）

　　（1）水庫除險加固項目1146.67萬元

　　（2）鄉村振興戰略項目支出114.04萬元

　　（3）2022年墾造水田項目706.49萬元

　　（4）禁毒經費0.15萬元

　　（5）黨建經費7.13萬元

　　（6）新冠肺炎防控經費33.15萬元

　　（7）道路養護資金3.34萬元

　　（8）河長制經費2.71萬元

　　（9）水利工程“補短板”攻堅項目支出6.13萬元

　　5、基礎設施建設支出1287.80萬元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基礎設施226.55萬元

　　（2）水利項目建設107.12萬元

　　（3）市政項目建設84.76萬元

　　（4）大型修繕22.68萬元

　　6、固定資產及公共基礎設施折舊費用69.87萬元

　　7、其他支出1000.48萬元（主要含以下方面）

　　（1）咸圍分成款及農田水費獎勵款17.03萬元

　　（2）罰沒支出120萬元

　　（3）其他863.45萬元

　　（三）上半年預算收支執行主要特點

　　1、總體來看2023年上半年鎮預算執行情況較符合預期，但財政收支矛盾仍然比較突出，一是完成財政收入任務難，稅源較少；二是財政支出壓力增大，響應“六保”“六穩”，進一步加大民生項目、基層治理投入，資金需求量大；三是財政運行的不穩定性進一步增大，產業結構不平衡，稅源結構不穩固。

　　2、截至6月份，鎮財政一般預算(市庫)收入680.81萬元，比去年同期減少21%，但只完成全年稅收任務的38.66%，稅收增長乏力，有待進一步培植新稅源，做到應收盡收，積極培植新稅源，以增加財政收入。

　　二、2023年下半年財政預算調整情況

　　根據《中華人民共和國預算法》相關規定，結合鎮上半年財政預算收支執行情況和鎮委、鎮政府重點工作安排，按照“量入為出、收支平衡”的原則，下半年將繼續嚴格執行鎮第十七屆人民代表大會第五次會議通過的2023年財政預算計劃。

　　三、下一步工作安排

　　（一）加強財政管理，著力提高保障水平。一是聚焦主責主業，抓好財政收入組織工作。積極加強財稅聯動，做好稅源監測，多渠道挖掘稅源，梳理盤活存量資源資產，謀劃組織好非稅收入。二是多渠道拓寬財力，加強新增債券項目謀劃，積極爭取地方政府專項債券和上級補助資金，提高專項債券申報項目質量，爭取污染防治、基礎設施等領域更多的項目獲得新增債券資金支持補短板，騰出財力，不斷增強財政實力。三是以強化財政統籌能力為重點，優化財政支出結構，堅持過“緊日子”，繼續大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，把發展經濟與改善民生結合起來，將財力更多地向社會發展的薄弱環節和民生領域傾斜，切實增強財政保障能力。

　　（二）真抓實干，開創財政改革發展新局面。結合目前“智慧財政”“數字財政”的工作要求，推進數字財政改革。“數字財政”融通財、稅、經濟、社會等多維信息，更好地發揮財政在經濟范疇和政治范疇的雙重作用。在工作過程中，注意重構“數字化”財政業務流程，建設“安全、智能、開放”的智慧財政一體化系統，實現“業務全覆蓋、流程全紀錄”和“向下看全透明、向上看可追溯”，推動“傳統經驗型人力管財”向“可數據化智慧理財”轉變，為財政治理現代化賦能加力。

　　（三）強化財政監督，提高資金績效管理。一是強化財政監督管理和績效評審各項措施，健全財政監管機制。利用信息化手段全面加強財政監督，逐步健全覆蓋財政日常管理、資金走向全方位的績效管理制度，做到花錢必問效、無效必問責，切實提高績效評價質量，強化績效考評結果運用。二是加強專項資金監管力度，特別是特殊轉移支付機制資金和扶貧領域監管力度，確保專款專用，為實施鄉村振興戰略，深化農村改革發揮財政應有的職能作用。三是積極穩妥推進財政預決算公開。按照規范性、完整性和及時性等要求不斷完善工作機制，確保要求公開的信息及時公開到位。