一、2023年財政預算執行情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，海宴鎮財政所在上級財政部門和鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞全鎮經濟發展總體目標和整體的工作部署，認真履責，優化財政支出結構，強化財政監督，堅持依法行政，依法科學理財，保證政府各項事務運行和專款及時撥付到位,促進了鎮級經濟和各項事業的發展。

　　2023年財政收入的主要項目：

　　1、公共財政預算收入1436.68萬元，與去年對比減少13.37%

　　2、鎮級運作資金（薄弱鎮補助）193.41萬元

　　3、鎮級體制資金325.88萬元

　　4、人員類收入3413.65萬元

　　（1）統發人員工資福利（含正職崗位補貼、公務交通補貼、鄉鎮崗位補貼、房屋維修基金等）2436.78萬元

　　（2）非統發人員工資福利604.96萬元

　　（3）輔警工資福利136萬元

　　（4）干部遺屬供養16.34萬元

　　（5）村（社區）“兩委”干部社保費93.98萬元

　　（6）其他人員類收入125.59萬元

　　5、其他收入463.7萬元

　　6、專項收入378.97萬元（主要含以下方面）

　　（1）基本農田保護專項資金243.53萬元

　　（2）雞籠山水庫除險加固工程專項資金2.83萬元

　　（3）公益創投專項資金19.5萬元

　　（4）公益創投專項經費65萬元

　　（5）風疆水庫除險加固工程2.44萬元

　　（6）糞箕篤水庫除險加固工程34.17萬元

　　（7）人大經費11.5萬元

　　7、臺山市委組織部下撥經費218.96萬元（主要含以下方面）

　　（1）慰問經費7.91萬元

　　（2）村（社區）兩委干部年度績效獎勵經費25.8萬元

　　（3）村（社區）書記（主任）助理待遇經費15.05萬元

　　（4）村（社區）兩委干部補貼經費78.89萬元

　　（5）“兩新”黨建工作經費9.8萬元

　　（6）村社區書記主任助理績效經費1.2萬元

　　（7）其他經費80.31萬元

　　8、臺山市交通運輸局下撥經費490.41萬元（其中道路養護資金58.38萬元）

　　9、臺山市公安局下撥經費24.33萬元（主要含以下方面）

　　（1）派出所經費9.33萬元

　　（2）疫情防控“雙反”工作獎補經費15萬元

　　10、臺山市農業農村局下撥經費34.04萬元（主要含以下方面）

　　（1）動物防疫員補貼7.98萬元

　　（2）農村保潔員補助資金26.06萬元

　　11、臺山市婦女聯合會下撥經費1.76萬元

　　12、中國共產主義青年團臺山市委員會下撥經費1.53萬元

　　13、臺山市應急管理局下撥經費11.38萬元（其中安監隊伍經費補助11.38萬元）

　　14、臺山市衛生健康局下撥經費59.85萬元（其中嚴重精神障礙患者監護補助59.85萬元）

　　15、中國共產黨臺山市紀律檢查委員會下撥經費4.95萬元（其中村級監察聯絡員崗位補貼4.95萬元）

　　16、臺山市民政局下撥經費299.29萬元（主要含以下方面）

　　（1）政府高齡津貼136.83萬元

　　（2）特困人員護理費61.79萬元

　　（3）“雙百工程”補助經費78.62萬元

　　（4）村（居）民小組長崗位補貼21萬元

　　（5）困難群眾臨時救助補助資金1.05萬元

　　17、臺山市退役軍人事務局下撥經費84.55萬元

　　18、臺山市殘疾人聯合會下撥經費3.38萬元

　　19、人大專項工作經費下撥44.8萬元

　　20、中國共產黨江門市委員會統一戰線工作部2.3萬元

　　21、臺山市住房和城鄉建設局下撥經費14.82萬元（其中房屋建筑承載體調查費用14.82萬元）

　　22、臺山市統計局下撥經費2.03萬元

　　23、中共臺山市委宣傳部下撥經費5.66萬元

　　24、臺山市婦幼保健院下撥經費3.98萬元

　　25、臺山市文化廣電旅游體育局下撥經費4.23萬元

　　26、臺山市社會保險基金管理局下撥經費69.86萬元

　　27、臺山市林業局下撥經費8.72萬元

　　28、江門市生態環境局臺山分局下撥經費9.32萬元

　　29、圩鎮衛生及垃圾處理費收入172.33萬元

　　30、農田水電費及水資源收入149.19萬元

　　31、圩鎮用戶污水處理費171.49萬元

　　32、鎮級農村生活垃圾治理223.58萬元

　　33、專項債券200.5萬元

　　2023財政支出的主要項目：

　　1、人員類工資福利支出5300.02萬元

　　（1）統發人員、非統發人員、輔警、臨聘人員等工資福利支出5269.27萬元

　　（2）村“兩委”干部績效考核25.8萬元

　　（3）村級監察聯絡員補貼4.95萬元

　　2、商品和服務支出1242.97萬元（主要含以下方面）

　　（1）三公經費40.03萬元

　　（2）征兵工作經費32.79萬元

　　（3）派出所工作經費49.02萬元

　　（4）綜治工作經費10.62萬元

　　（5）消防工作經費7.62萬元

　　（6）紀委工作經費0.16萬元

　　（7）文體專項經費4.02萬元

　　（8）創文工作經費11.9萬元

　　（9）應急工作經費0.18萬元

　　（10）團委工作經費1.96萬元

　　（11）森林防火工作經費7.59萬元

　　（12）文化站工作經費1.89萬元

　　（13）反詐工作經費3.98萬元

　　（14）教育創強工作經費2萬元

　　（15）嚴重精神障礙患者監護補助經費59.16萬元

　　（16）民兵訓練和建設工作經費2.26萬元

　　（17）僑聯工作經費2.7萬元

　　（18）農村生活垃圾處理支出188.3萬元

　　（19）退役軍人工作經費106.09萬元

　　（20）打擊走私工作經費17.46萬元

　　（21）執法工作經費0.7萬元

　　3、對個人和家庭的補助848.08萬元（主要含以下方面）

　　（1）撫恤金及喪葬費補助69.59萬元

　　（2）社會救濟事業費支出204.35萬元

　　（3）行政事業單位離退休支出451.1萬元

　　（4）生活補助及醫療費補助86.06萬元

　　（5）慰問金24.11萬元

　　4、專項經費支出2759.86萬元（主要含以下方面）

　　（1）“七強八改九提升”改造塘溝、硬底化工程23萬元

　　（2）生態宜居美麗鄉村建設工程支出111.04萬元

　　（3）掃黑除惡經費1.53萬元

　　（4）保潔員經費46.70萬元

　　（5）新冠肺炎防控經費35.62萬元

　　（6）黨建及基層黨建和基層治理經費8.41萬元

　　（7）黨員活動經費0.4萬元

　　（8）禁毒經費21.27萬元

　　（9）農村衛生站規范化建設補助資金46.67萬元

　　（10）“兩新”工作經費6.57萬元

　　（11）公益創投項目50.25萬元

　　（12）四好農村路項目155.87萬元

　　（13）人大經費49.09萬元（其中省級經費22.58萬元、江門市級經費0.19萬元、臺山市級經費12.42萬元、海宴鎮級經費13.9萬元）

　　（14）水庫除險加固工程項目支出965.17萬元

　　（15）水利工程“補短板”攻堅項目11.33萬元

　　（16）道路養護資金72.28萬元

　　（17）2022年海宴鎮墾造水田項目726.85萬元

　　（18）2022年基本農田保護資金226.03萬元

　　5、基礎設施建設支出2012.99萬元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基礎設施654.51萬元

　　（2）水利項目建設60萬元

　　（3）市政項目建設208.97萬元

　　（4）大型修繕50.83萬元

　　（5）其他1038.68萬元

　　6、固定資產及公共基礎設施折舊費用170.84萬元

　　7、其他支出159.01萬元（主要含以下方面）

　　（1）征地補償款35.56萬元

　　（2）咸圍分成款及農田水費獎勵款55.78萬元

　　各位代表，2023年我鎮財政預算執行情況總體上是積極的、穩健的，但是預算執行中仍存在一些矛盾和問題。總結來說存在以下困難：一是海宴鎮財稅任務重，完成財政收入任務難，受財政體制以及國內、外經濟形勢等因素的影響，部分重點納稅企業稅源大大減少，加上本身鄉鎮稅源比較匱乏，完成任務壓力大；二是財政支出壓力增大，響應“六保”“六穩”，進一步加大民生工程投入，資金需求量大；三是財政運行的不穩定性進一步增大，易受“一次性”稅收影響，產業結構不平衡，稅源結構不穩固。

　　二、2024年財政預算草案

　　2024年是全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書記視察廣東重要講話和重要指示精神的重要一年，也是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，做好財政經濟工作至關重要、意義深遠。我們將聚焦新時代、新征程各項使命任務，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，在服務中心大局中擔當作為，不斷鞏固和增強經濟回升向好態勢。

　　2024年財政收入的主要項目：

　　1、公共財政預算收入1537.25萬元，與去年對比增加7%

　　2、鎮級運作及薄弱鎮補助253萬元

　　3、人員類收入3283.78萬元

　　（1）統發人員工資福利（含正職崗位補貼、公務交通補貼、鄉鎮崗位補貼、房屋維修基金等）2550.37萬元

　　（2）非統發人員工資福利487.09萬元

　　（3）輔警工資136萬元

　　（4）干部遺屬供養16.34萬元

　　（5）村（社區）“兩委”干部社保費93.98萬元

　　4、其他收入440.51萬元

　　5、專項收入360.12萬元

　　6、其他本級橫向轉撥財政款1402.07萬元

　　7、圩鎮衛生及垃圾處理費收入170.55萬元

　　8、農田水電費及水資源收入148.26萬元

　　9、圩鎮用戶污水處理費86.24萬元

　　10、鎮級農村生活垃圾治理216.83萬元

　　2024財政支出的主要項目：

　　1、人員類工資福利支出4578.4萬元

　　（1）統發人員、非統發人員、輔警、臨聘人員工資福利支出4505.7萬元

　　（2）村（社區）黨組織書記和村“兩委”干部績效考核64萬元

　　（3）村級監察聯絡員補貼8.7萬元

　　2、商品和服務支出1130萬元（主要含以下方面）

　　（1）三公經費38.04萬元

　　（2）征兵及武裝工作經費52.02萬元

　　（3）人大工作經費39萬元

　　（4）派出所工作經費136萬元

　　（5）工會經費28萬元

　　（6）消防工作經費20.21萬元

　　（7）紀委工作經費5萬元

　　（8）文體專項經費32萬元

　　（9）司法所工作經費1.6萬元

　　（10）應急工作經費10萬元

　　（11）團委經費4.43萬元

　　（12）森林防火工作經費10萬元

　　（13）創文工作經費80萬元

　　（14）衛健民政工作經費80萬元

　　（15）安全生產工作經費12萬元

　　（16）民兵工作經費4.52萬元

　　（17）執法工作經費50萬元

　　（18）創衛工作經費20萬元

　　（19）食品藥品安全工作經費8.9萬元

　　（20）退伍軍人工作經費17.35萬元

　　（21）婦聯經費8萬元

　　（22）社會心理服務工作經費2萬元

　　3、對個人和家庭的補助951.14萬元（主要含以下方面）

　　（1）撫恤金及喪葬費補助96.45萬元

　　（2）社會救濟事業費支出302.57萬元

　　（3）行政事業單位離退休支出450萬元

　　（4）生活補助及醫療費補助35.12萬元

　　（5）慰問金67萬元

　　4、專項經費支出1300萬元（主要含以下方面）

　　（1）鄉村振興戰略項目支出760萬元

　　（2）黨建經費30萬元

　　（3）黨員活動經費5萬元

　　（4）“兩新”工作經費7.86萬元

　　（5）意識形態專項經費1.62萬元

　　（6）反邪教工作經費0.5萬元

　　（7）小型農田水利設施修復工程支出30萬元

　　（8）道路養護資金60.34萬元

　　（9）禁毒經費50萬元

　　（10）反走私經費40萬元

　　（11）反詐工作經費8萬元

　　（12）掃黑除惡專項經費1萬元

　　（13）嚴重精神障礙患者救治救助經費5萬元

　　（14）法治建設工作經費1萬元

　　（15）維穩工作經費50萬

　　（16）環境整治工程83萬元

　　（17）海域整治工作經費20萬元

　　（18）漁民漁船管理工作經費20萬

　　（19）耕地保護，摞荒地復耕復種工作經費50萬元。

　　5、基礎設施建設支出743.98萬元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基礎設施373.46萬元

　　（2）水利項目建設133.87萬元

　　（3）市政項目建設130.93萬元

　　（4）大型修繕103.54萬元

　　（5）辦公設備購置2.18萬元

　　6、固定資產及公共基礎設施折舊費用204萬元

　　7、其他支出234萬元（主要含以下方面）

　　（1）圩鎮垃圾費及管理費214萬元

　　（2）咸圍分成款及農田水費獎勵款20萬元

　　各位代表，為努力做好我鎮財政各項工作，完成全年的預算任務，2024年要著重抓好以下幾方面的工作。

　　一是全力以赴緊抓財政收入，確保財政平穩增收。

　　優化營商環境，千方百計支持我鎮實體經濟發展，強化稅源培植、全力激活本地企業稅源。充分發揮我鎮地理、政策和資源優勢，加快農業產業現代化建設步伐，做好招商引資和鄉村振興工作，搶抓“大橋經濟”“黃金內灣”歷史機遇，掌握企業投資進度和意愿，積極利用經濟政策來促進企業落戶我鎮，同時配合稅務部門做好稅收征管工作，協調解決招商和稅收征管中發現的問題，稅收做到“應優盡優”“ 應收盡收”，全力推動經濟保質保量發展。

　　二是繼續堅持過“緊日子”，提高資金使用績效。

　　響應“六保”“六穩”的號召，按照量入為出原則，首先保障工資、基本運轉、民生等支出，切實起到財政“兜底”作用，其次以實事求是、積極穩妥的態度合理安排財政收支，嚴控新增支出事項、新增專項資金和“三公”經費，嚴格壓縮一般性支出,并且嚴格執行鎮人大批準的預算。再次，加大對重點領域支持力度，提高資金配置效率，確保全鎮重點項目資金支出及時到位，保證惠民工程及時落實到位。

　　三是緊緊圍繞重點民生保障，加大民生領域投入。

　　對照“十四五”經濟發展規劃，踐行以人民為中心的發展思想，盡量克服減稅降費和一次性稅源對財政收入造成的影響，優先保障基層公共服務能力提升，促進教育發展，全力支持鄉村振興，加強就業和社會保障體系建設，支持基層醫療衛生機構能力建設，尤其要把民生支出放在重要位置，對民政等專項資金的使用情況掌握到位，資金進一步向民生領域傾斜。