海宴鎮2017年預算執行情況和2018年預算草案的報告

 ——2018年1月26日在海宴鎮第十六屆人民代表大會

第五次會議上

各位代表：

受海宴鎮人民政府委托，向大會作2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案的報告，請予審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。

一、2017年度財政決算

2017年在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督指導下，在上級財政部門的支持幫助下，緊緊圍繞鎮委、鎮政府的財政工作任務目標，分析研判稅收形勢，統籌安排各項支出，努力做到“保運轉、促穩定、安民生、謀發展”的工作目標，著力深化財政改革，創新財政體制，全鎮財政狀況總體平穩。2017年度，我鎮實現財政收入5043.85萬元，比2016年增長25.39%。全年財政支出5041.19萬元，結余2.66萬元。具體收支情況如下：

（一）2017年度財政收入的完成情況

全年共完成財政收入5043.85萬元，其中：

1．一般預算收入1386.27萬元；

2．專項收入1650萬元；

3．上級補助收入1313.5萬元；

4．預算外收入350萬元；

5．其他收入344.08萬元；

（二）2017年度財政支出的完成情況

全年財政支出共5041.19萬元，其中：

1. 人員經費1816萬元；

2．商品和服務支出365.04萬元；

3．社會公共支出571萬元；

4．其他資本性支出1396萬元；

5．教育經費37萬元；

6．農林水事業費90萬元；

7．公法司195萬元；

8．計劃生育工作經費280萬元；

9．維穩工作經費27萬元；

10．安全生產經費9萬元；

11．征兵工作經費21萬元；

12. 紀委工作經費9萬元；

13. 三公經費126.15萬元；

14．消防工作經費15萬元；

15．黨建工作經費10萬元；

16．人大、政協工作經費39萬元；

17．工青婦工作經費15萬元；

18．其他支出20萬元。

各位代表，過去一年，全鎮的財政收入實現平穩發展，財政支出在保民生、保穩定、促發展等方面的作用顯著增強。

(一）財政收入穩步增長。 面對不斷變化的經濟形勢，我鎮財稅部門迎難而上，多措并舉抓征管，確保收入任務的順利完成。一是加強統籌協調，解決征管中存在的突出問題，明確目標，硬化任務，落實征管責任。二是創新征管機制，積極開展財稅部門稅收協管工作，加強稅收分析預測，擴大聯合辦稅范圍，實現涉稅信息共享，挖掘增收潛力，切實做到應收盡收。三是強化非稅收入征管，努力克服取消、減免行政性收費政策的影響，規范征管行為，加大非稅收入源頭控管力度，“以票管收”，催收促繳，增加非稅收入。　　

   （二）項目建設扎實推進。 注重發揮項目在經濟社會發展中的重要支撐作用，積極篩選申報符合國家投資政策和產業發展方向的大項目、好項目，多渠道爭取中央省市財政資金，全力推進重大項目建設，促進了全鎮教育、農業、城鎮基礎設施、危房改造等建設項目的順利實施。同時，加強與上級財政部門的聯系溝通，積極主動匯報我鎮實際困難，進一步壯大了財政實力，緩解了財政支出壓力，為全鎮經濟社會持續健康發展注入新的活力，形成新的經濟增長點。　　

（三）民生支出保障有力。 緊緊圍繞“重民生、促發展、保和諧”的要求，增強財政調控能力，調整和優化支出結構，推進民生工程建設，保障社會事業協調發展。農林水基礎設施建設方面，重點支持農業基礎設施、農村環境綜合整治、農村集體經濟建設等項目，改善了農村生產生活條件；兌付農村耕地地力保護、基本農田保護資金、高標準農田項目專項資金、農村五保、農村低保等惠農資金，惠農政策落到實處，讓全鎮群眾共享了改革發展的成果；積極籌措資金，落實了省、市、縣為民辦實事所需資金，有力地支持了全鎮各項社會事業的全面持續健康發展。　　

(四)精準扶貧成效顯著。加大政策性涉農貸款發放力度，為貧困戶申請精準扶貧專項資金。同時加快信用擔保體系建設、建立農業自然災害防御補償機制，有力保障了精準扶貧精準脫貧成果的鞏固和提升。　　

（五）體制機制逐步完善。在財政各項改革上下功夫，力爭使財政各項體制機制趨于完善，各項財政管理工作更加規范。積極推行財政預決算信息公開，除涉密信息外，全面公開部門預決算，使我鎮財政預決算更加公開透明；拓展支付范圍，嚴格支付程序，財政國庫集中支付規模進一步擴大，支付制度和程序更加完善；嚴把核算中心支付關，公務卡使用效率逐步提高；深化政府采購改革，將政府購買服務納入政府采購范圍；建立完善財政監督管理長效機制，切實加強和規范財政監督管理，實現財政管理改革向縱深邁進。　

總體而言，鎮財政收支預算執行情況是良好的，財政收入與經濟發展狀況也是基本相適應的，但也存在一些問題應引起重視：一是減收因素多，對財政收入影響大，主體財源不足，財源后勁有待增強。二是收支矛盾仍然突出，支出壓力有待緩解，重點保障水平偏低，支出結構有待優化。三是財政管理不夠精細，資金使用效益有待提高。我們將認真對待，高度重視這些矛盾和問題，強化措施，積極應對。在今后的工作中堅持開源節流，堅持從嚴從緊安排、量財辦事的同時，充分發揮財政職能作用，支持推進我鎮城鎮化、產業化進程，加速全鎮經濟發展態勢，穩固財源基礎，為全鎮經濟社會事業全面協調持續發展提供堅強有力的財政支持。

二、2018年度財政預算計劃

2018年預算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十九大重要精神為指導，全面深入貫徹鎮黨委、政府各項工作指導思想和要求，正確處理改革發展穩定的關系，繼續實施積極的財政政策，努力增收節支，著力解決經濟社會發展中的突出矛盾，注重推動經濟又好又快發展，促使財政實力明顯壯大，更好地滿足人民日益增長的美好生活需要。

根據以上指導思想和原則，2018年度鎮財政預算方案為：全年預算實現財政總收入5051.86萬元，財政支出5048.70萬元，盈余3.16萬元，具體收支情況如下：

（一）2018年度財政預算收入計劃

1．一般預算收入1490萬元；

2．專項收入1657萬元；

3．上級補助收入1207萬元；

4．預算外收入348萬元；

5．其他收入349.20萬元；

6．上年結余收入0.66萬元。

（二）2018年度預算支出的計劃

1．人員經費1823萬元；

2．商品和服務支出342萬元；

3．社會公共支出573萬元；

4．其他資本性支出1402萬元；

5．教育經費45萬元；

6．農林水事業費91萬元；

7．公法司支出200萬元；

8．計劃生育工作經費266萬元；

9．維穩工作經費28萬元；

10．征兵工作經費23萬元；

11．安全生產經費10萬元；

12．三公經費127萬元；

13．紀委工作經費9萬元；

14．消防工作經費15萬元；

15．黨建工作經費9萬元；

16．統計、檔案工作經費9萬元

17．工青婦工作經費17萬元；

18．人大、政協工作經費40萬元；

19．其他支出19.70萬元。

做好2018年的財政工作，確保預算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進發展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學發展和社會和諧，加快推進財政改革與發展，力爭在以下六個方面取得新的成效：

（一）強化財源建設，確保收入增長。 積極融入大廣海灣經濟帶建設戰略，依托資源優勢，緊緊圍繞綠色有機農副產品加工、富貴竹劍蘭特色農業、制造業三大產業，加快發展以生態工業為“主板”的財源建設體系，實現財源可持續增長。落實各項優惠政策，創新工作方式，加大招商引資力度，積極引進國內外大中型企業、行業龍頭企業、省內外優強企業入駐我鎮，進一步提高招商引資資金到位率。嚴格執行財政扶持政策，加大融資、貼息支持力度，積極引導和支持鎮內企業積極運用市場化方式籌措資金，在嫁接改造、資源配置等方面加大投入，改造升級傳統產業，增強競爭優勢；加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究，密切關注財政體制改革動態，加強稅收征管，嚴格依法治稅，完善綜合治稅機制，切實采取有效措施齊抓共管，力爭稅費收入雙增收。　　

（二）狠抓項目爭引，力促經濟發展。把抓項目與促發展相結合，緊扣國家產業支持政策導向，充分發揮財政職能，搶抓政策機遇，準確把握項目信息，結合我鎮實際，積極調動部門積極性，強化政策研究，精準謀劃項目，全力做好項目的篩選申報，積極爭取一大批投資規模大、科技含量高、帶動能力強的重大產業項目、基礎設施項目、文化旅游項目和城市建設項目，在壯大經濟實力、增加財政收入、完善鄉鎮功能、促進群眾增收等方面，發揮有力的支撐帶動作用；發揮財政資金的引導、杠桿效應，創新財政資金運用方式，完善投融資平臺，發動社會力量支持重點項目建設；強化項目管理，建立動態監管平臺，相關職能部門要切實加強批后監管，跟蹤檢查，確保項目早落地、早見效；積極引導，動用各方力量，大力爭取上級補助資金，切實增加地方可用財力。　　

（三）優化支出結構，保障改善民生。 按照“堅守底線、突出重點”的工作思路，硬化預算管理，繼續從嚴控制、壓減一般性支出，牢固樹立過緊日子的思想，切實保障和改善民生，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜；落實農村義務教育經費保障機制，完善家庭經濟困難學生資助政策體系，保證各項資金落實到位，統籌推進城鄉教育基礎設施建設，推進教育均衡發展；加大社會保障和醫療衛生體制改革；創新社會救助體系，提高困難群眾生活保障水平；落實積極就業政策，支持開展城鄉勞動力就業培訓，重點扶持困難群體就業；推進農村危舊房改造建設，努力改善城鄉居民的住房條件；大力做好精準扶貧工作，完善財政穩定投入機制，通過加大財政投入、整合扶貧資金、創新金融扶貧機制等措施，打好精準扶貧攻堅戰；建立財政支農支出穩定增長機制，落實發展高效農業、農業規模化經營、農業綜合開發、農業科技進步等扶持政策，加快發展現代特色農業，帶動農民就業致富；認真落實各項財政惠農補貼政策，做好農村綜合改革各項工作，支持城鄉基礎設施、小城鎮建設等項目，切實改善城鄉生產生活環境。　　

（四）加強部門協作，加大扶貧支持力度。 加大扶貧資金及整合資金項目落地及項目實施進度，加快資金撥付。嚴格扶貧資金報賬制管理，及時發放精準扶貧專項貸款。協調各商業銀行積極發放政策性涉農貸款。支持創建公共文化服務體系建設，推進文化體制改革；全面加強農業基礎設施建設，切實提高農業綜合生產能力。扎實推進“一事一議”財政獎補試點工作。認真落實各項財政惠農補貼政策。完善新型農業社會化服務體系建設工作，以解決村級扶貧發展資金不足問題。　　

（五）強化監督檢查，確保資金安全使用。 牢固樹立依法理財意識，嚴格執行《預算法》，自覺接受人大、政協和社會各方面監督。認真落實審計意見，積極整改相關問題，建立完善審計監督、行政監察、財政檢查協作機制，強化對重大政策、重點項目和民生事項資金落實情況的監督檢查。加強財務人員培訓，提高政策水平和業務素質，強化會計信息質量監督，規范財務管理，嚴肅財經紀律。加快推進財政信息系統一體化建設，優化業務流程，完善應用支撐平臺。建立健全財政部門內控機制，完善審批程序，規范資金管理 　 　

（六）深化財政改革，提高理財水平。 增強依法理財的責任感，以實施新《預算法》為突破口，扎實推進法治財政建設。完善財政重大事項決策機制，明確財政重大事項界定范圍，實行依法決策；全面規范財政行政行為，梳理財政職權清單，強化對內部權力的制約；建立預算約束機制，明確財政支出責任，加快支出進度，提高財政資金使用效率；繼續加大盤活財政存量資金力度，并建立結余結轉資金定期清理機制，徹底盤活存量資金，加大財政資金統籌使用力度；加強政府性債務管理，對政府性債務實行規模控制，分類納入預算管理，建立健全“借、管、還”相統一的機制。深化支出績效管理，強化財政資金的全程監管，探索建立以信息化為支撐，績效評價、資產管理、投資評審、財政監督、政府采購、國庫集中支付與預算管理有機結合、彼此制衡的“六位一體”財政運行管理新機制；加強隊伍建設，增強干部責任意識、服務意識、廉政意識，提高工作執行力，以高度的責任心和敬業精神，努力推動財政事業健康發展。

各位代表，2018年的財政工作任務光榮而又艱巨，責任重大。讓我們圍繞鎮黨委、政府的戰略部署，自覺接受人民代表大會對財政工作的監督和指導，振奮精神，強化措施，真抓實干，開拓創新，努力推動各項工作，確保完成全年目標任務，為實現海宴鎮財政工作新的跨越而努力奮斗。