海宴鎮2018年預算執行情況和2019年

預算草案的報告

——2019年2月1日在海宴鎮第十六屆人民代表大會

第七次會議上

財政所

各位代表：

受海宴鎮人民政府委托，向大會作2018年財政決算執行情況和2019年財政預算草案的報告，請予審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。

一、2018年度財政決算

2018年在上級財政部門的支持幫助下，鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督指導下，緊緊圍繞鎮委、鎮政府的財政工作任務目標，準確研判稅收形勢，統籌安排各項支出，努力做到“保運轉、促穩定、安民生、謀發展”的工作目標，全鎮財政狀況總體平穩。2018年度，我鎮實現財政收入7276萬元，比2017年增長14.4%。全年財政支出7275萬元，結余1萬元。具體收支情況如下：

（一）2018年度財政收入的完成情況

全年共完成財政收入7276萬元，其中：

1．一般預算收入1661萬元；

2．專項收入3840萬元；

3．上級補助收入1205萬元；

4．預算外收入240萬元；

5．其他收入330萬元；

（二）2018年度財政支出的完成情況

全年財政支出共7275萬元，其中：

1.工資福利支出1350萬元；

2．商品和服務支出260萬元；

3．社會公共支出275萬元；

4．其他資本性支出856萬元；

5.專項支出3845萬元;

6．教育經費40萬元；

7．農林水事業費95萬元；

8．公法司210萬元；

9．計劃生育工作經費95萬元；

10．維穩工作經費25萬元；

11．安全生產經費10萬元；

12．征兵工作經費23萬元；

13.紀委工作經費8萬元；

14.三公經費60萬元；

15．消防工作經費20萬元；

16．黨建工作經費30萬元；

17．人大政協工作經費35萬元；

18．工青婦工作經費10萬元；

19.統計、檔案工作經費8萬元。

20．其他支出20萬元。

（三）收支對比結余1萬元

各位代表，過去一年，全鎮的財政收入實現平穩發展，財政支出在保民生、保穩定、促發展等方面的作用顯著增強。

（一）財政收入穩步增長。一是加強統籌協調，解決征管中存在的突出問題；二是創新征管機制，挖掘增收潛力，切實做到應收盡收；三是強化非稅收入征管，確保非稅收入。

（二）項目建設扎實推進。注重發揮項目在經濟社會發展中的重要支撐作用，促進了全鎮教育、農業、城鎮基礎設施、危房改造等建設項目的順利實施。

（三）民生支出保障有力。圍繞“重民生、促發展、保和諧”的要求，調整和優化支出結構，推進民生工程建設，保障社會事業協調發展，讓全鎮群眾共享了改革發展的成果。

(四)精準扶貧成效顯著。為貧困戶申請精準扶貧專項資金，有力保障了精準扶貧精準脫貧成果的鞏固和提升。

二、2019年度財政預算計劃

2019年預算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十九大重要精神為指導，習近平總書記系列重要講話精神為統領，全面深入貫徹鎮黨委、政府各項工作決議，正確處理改革發展穩定的關系，繼續實施積極的財政政策，努力增收節支，著力解決經濟社會發展中的突出矛盾，注重推動經濟又好又快發展，促使財政實力不斷壯大，更好地滿足人民日益增長的美好生活需要。

根據以上指導思想和原則，2019年度鎮財政預算方案為：全年預算實現財政總收入7731萬元，財政支出7729萬元，盈余2萬元，具體收支情況如下：

（一）2019年度財政預算收入計劃合計7731萬元

1.上年結余1萬元；

2．一般預算收入1830萬元；

3．專項收入4150萬元；

4．上級補助收入1200萬元；

5．預算外收入200萬元；

6．其他收入350萬元。

（二）2019年度預算支出的計劃合計7729萬元

1．工資福利支出1350萬元；

2．商品和服務支出290萬元；

3．社會公共支出275萬元；

4．其他資本性支出880萬元；

5.專項支出4210萬元；

6．教育經費40萬元；

7．農林水事業費90萬元；

8．公法司支出220萬元；

9．計劃生育工作經費95萬元；

10．綜治工作經費25萬元；

11．征兵工作經費23萬元；

12．安全生產經費10萬元；

13.食品安全經費5萬元；

14．三公經費60萬元；

15．紀委工作經費8萬元；

16．消防工作經費20萬元；

17．黨建工作經費30萬元；

18．統計、檔案工作經費8萬元

19．工青婦工作經費9萬元；

20．人大工作經費35萬元；

21.政協工作經費6萬元；

22.掃黑除惡專項斗爭工作經費20萬元。

23．其他支出20萬元；

（三）收支對比結余2萬元

為做好2019年的財政工作，確保預算圓滿完成，為此，我們必須做好以下六個方面：

（一）強化財源建設，確保收入增長。積極融入大廣海灣經濟帶建設戰略，依托資源優勢，補齊短板，實現財稅收入可持續增長。

（二）狠抓項目爭引，力促經濟發展。緊扣國家產業支持政策導向，充分發揮財政職能，搶抓政策機遇，積極調動部門積極性，精準謀劃項目，全力爭取一大批投資規模大、科技含量高、帶動能力強的重大產業項目、基礎設施項目、文化旅游項目和城市建設項目落戶海宴，力促項目早落地、早見效，助力海宴經濟發展。

（三）優化支出結構，保障改善民生。按照“堅守底線、突出重點”的工作思路，牢固樹立過緊日子的思想，切實保障和改善民生，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜，認真落實各項財政惠農補貼政策，做好農村綜合改革各項工作，支持城鄉基礎設施、小城鎮建設等項目，切實改善城鄉生產生活環境。

（四）加強部門協作，加大扶貧支持力度。全面加強農業基礎設施建設，切實提高農業綜合生產能力。扎實推進“一事一議”財政獎補試點工作。認真落實各項財政惠農補貼政策。完善新型農業社會化服務體系建設工作，以解決村級扶貧發展資金不足問題。

（五）強化監督檢查，確保資金安全使用。嚴格執行《預算法》，自覺接受人大、政協和社會各方面監督。嚴肅財經紀律。優化業務流程，完善審批程序，規范資金管理

（六）深化財政改革，提高理財水平。繼續加大盤活財政存量資金力度，并建立結余結轉資金定期清理機制；深化支出績效管理，強化財政資金的全程監管；加強隊伍建設，增強干部責任意識、服務意識、廉政意識，提高工作執行力，以高度的責任心和敬業精神，努力推動財政事業健康發展。

各位代表，2019年的財政工作任重道遠，讓我們在鎮黨委、鎮政府的堅強領導下，在人大的監督和支持下，振奮精神，強化措施，真抓實干，開拓創新，努力推動各項工作，確保完成全年目標任務，為實現海宴鎮財政工作新的跨越而努力奮斗。