各位代表：

　　我受鎮人民政府的委托，向本次大會報告水步鎮2022年財政預算執行情況并提出2023年財政預算草案，請予審議。

　　2022年財政預算執行情況

　　2022年，我鎮財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督和上級財政部門的支持下, 深入學習貫徹黨的二十大精神，克服疫情影響,認真圍繞財政收入目標，強化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，在大家的共同努力下，連續兩年完成一般公共預算收入超億元，2022年我鎮財政總收入19305.74萬元，財政總支出19080.74萬元，實現了財政收支平衡，略有結余。

　　一、2022年財政收入執行情況

　　（一）一般公共預算收入10537.7萬元

　　（二）政府物業管理收入158.24萬元；

　　（三）圩鎮衛生垃圾處理費收入 81.5萬元；

　　（四）上級專項資金補助收入3063.21萬元；

　　（五）轉移支付收入551萬元；

　　（六）其他收入2433.32萬元；

　　（七）政府性基金收入（債券項目）2184.77萬元；

　　（八）上年結轉收入296萬元。

　　二、2022年財政支出執行情況

　　（一）行政、事業、機關臨聘人員等各類工作人員經費支出（含退休人員）3202.5萬元；

　　（二）退役軍人和其他優撫對象撫恤、社會福利、救濟救災、特殊群體救助等支出339.89萬元，退役軍人服務保障體系建設支出5.53萬元，征兵民兵支出18.56萬元，合計363.98萬元；

　　（三）政府機關辦公運作、會議、交通、業務、接待、招商等工作費用支出435.53萬元，其中政務公開支出1萬元；

　　（四）社會治理支出412.27萬元，其中禁毒工作支出8.74萬元，掃黑除惡斗爭支出5萬元，信訪工作支出3萬元，平安建設包括維穩、反邪、打擊走私、護路、宣傳等支出10萬元，法治鄉鎮工作支出3萬元，治安管理支出179.55萬元，應急管理包括安全生產、防災減災和消防等支出102.98萬元,綜合行政執法支出48萬元,掃黃打非工作支出2萬元，公益創投項目支出50萬元；

　　（五）教育、科技、文化旅游、衛生健康、體育設施事業費支出5315.67萬元，其中體制內教師工資支出5052萬元，教育經費支出37萬，食品安全工作支出3.3萬元，僑務工作支出4.32萬元，統戰工作支出2萬元，健康工作支出2萬，新冠疫情防控支出157.36萬元，文化體育支出7.9萬元，創衛工作支出49.79萬元；

　　（六）精神文明支出101.2萬元，其中創文支出37.34萬元，新時代文明實踐活動支出10萬元，意識形態支出53.86萬元；

　　（七）城鄉居民保險支出657萬元，其中養老保險支出338萬元，醫療保險支出319萬元；　　

　　（八）人大工作經費支出35.52萬元（其中專項經費支出32.67萬元）；

　　（九）政協委員視察活動經費支出1.5萬元，紀委工作經費支出6.88萬元，合計8.38萬元；

　　（十）村（社區）“兩委”干部、村小組長及村（居）務監督員支出331.2萬元，村（社區）辦公經費、黨群服務經費支出84萬元，合計415.2萬元；

　　（十一）黨建、工會、共青團及婦女兒童、檔案保密等支出164.48萬元，其中黨建工作支出102.35萬元，工會工作支出57.82萬元，共青團工作支出2萬元，婦女兒童工作支出1.31萬元，檔案保密支出1萬元；

　　（十二）農林水支出1762.86萬元，其中鄉村振興及廁所革命支出467.89萬元，農村保潔員150.34萬元，河長制支出51.91萬，農田水利建設支出1066萬元，脫貧攻堅支出26.72萬元；

　　（十三）城鄉社區、交通運輸支出3453.15萬元，其中城鎮基礎設施建設支出2419.70萬元，城鄉社區環境衛生支出374萬元，公路建設公路養護支出627.45萬元，公交運行支出32萬元；

　　（十四）退稅更庫和上解支出2753萬元，其中退稅更庫支出1862萬元,出口退稅上解256萬元，稅務征收經費255萬元，體制上解江門138萬元，上解江門統籌發展基金242萬元。

　　總體來看，2022年我鎮財政預算執行情況良好，保證正常運轉、民生保障及經濟社會的持續發展。2022年我鎮預算執行和財政工作的主要情況：一是狠抓政策落地見效，全力穩定經濟增長。不折不扣落實減稅降費及大規模留抵退稅政策，實現留抵退稅額1862.4萬元，用政府收入的“減法”，換取企業效益的“加法”和市場活力的“乘法”；二是進一步優化支出結構，保障重點項目需求。嚴格控制一般性支出，優先保障疫情防控支出，集中財力保障重點項目、民生項目建設，持續加大村鎮建設投入，積極實施鄉村振興戰略，提升農村宜居環境；三是強化財政預算管理，提高資金使用效能。按照量入為出、收支平衡的原則編制預算報告，預算的約束力進一步增強，著力增收節支，嚴格執行各項財務管理制度，厲行節約，把有限的資金和資源更多用于發展經濟和改善民生上。同時，我們也清醒地認識到，財政運行和財政工作還面臨財源結構單一，對重點企業、重點稅源依賴性大、財政收支矛盾突出、預算約束力有待加強等問題，下一步我們將采取有效措施，在今后的工作中加以解決。

　　2023年財政預算安排草案

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，做好財政工作更顯意義重大。我們要堅持開源節流、穩中求進的工作基調，按照高質量發展要求，積極挖掘財源，盤活存量資產，保障收入，強化財政剛性預算約束，進一步優化支出結構，提高預算執行力，增強經濟發展后勁，確保我鎮財政運行平穩，促進全鎮經濟持續健康發展。

　　2023年我鎮財政預算總收入為19353萬元，總支出19007萬元，收支相抵，略有結余。

　　一、財政收入安排

　　（一）地方財政一般預算收入10855萬元，比2022年10537.7萬元增長3%；

　　（二）政府物業管理收入200萬元；

　　（三）圩鎮衛生垃圾處理費收入76萬元；

　　（四）上級專項資金補助收入3250萬元；

　　（五）轉移支付收入551萬元；

　　（六）其他收入4100萬元；

　　（七） 政府性基金收入（債券項目）96萬元；

　　（八）上年結轉收入225萬元。

　　二、財政支出安排

　　（一）行政、事業、機關臨聘人員等各類工作人員經費支出（含退休人員）3500萬元；

　　（二）社會保障和就業支出^①1063萬元，其中城鄉居民養老保險支出338萬元，醫療保險支出320萬元，退役軍人和其他優撫對象撫恤、社會福利、救濟救災、特殊群體救助等支出405萬元；

　　（三）政府機關辦公運作、會議、交通、業務、接待、招商等工作費用支出500萬元；

　　（四）公共安全支出^②（包含禁毒、掃黑除惡、安全生產等）450萬元；

　　（五）教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛生健康支出5500萬元，其中體制內教師工資支出5220萬元, 慢性病防治工作經費30萬元；

　　（六）精神文明支出100萬元；

　　（七）人大事務支出50萬元（其中專項經費支出45萬元)；

　　（八）政協事務支出3萬元；

　　（九）征兵民兵支出35萬元；

　　（十）村（社區）“兩委”干部、村小組長及村（居）務監督員支出380萬元；

　　（十一）農林水支出2300萬元；

　　（十二）城鄉社區、交通運輸支出4000萬元，其中城鎮基礎設施建設支出2500萬元，城鄉社區環境衛生支出400萬元，公路建設公路養護支出1068萬元，公交運行支出32萬元；

　　（十三）上解支出946萬元，其中出口退稅上解308萬元，稅務征收經費350萬元，體制上解江門158萬元，上解江門統籌發展基金130萬元；

　　（十四） 其他支出180萬元，其中黨建工作支出90萬元，工會工作支出70萬元，共青團工作支出5萬元，婦女兒童工作支出7萬元,紀委工作支出8萬元。

　　三、2023年財政工作重點

　　為實現本次人民代表大會確定的財政預算目標，2023年財政工作將重點抓好以下幾方面：

　　(一)聚焦組織收入，確保運行平穩

　　圍繞我鎮收入預期目標，聚焦組織收入保證我鎮財政平穩運行。一是會同稅務部門強化稅收征管，實施暖企安商政策嚴格落實減稅降費等措施,深入挖掘稅源潛力，做大增收蛋糕，對重點稅源進行動態監測和管理，狠抓收入任務的序時完成。二是做好留抵退稅企業的后續跟蹤工作，防范企業涉稅風險。三是堅持執收和盤活并舉，向存量資產要效益，通過處置存量資產、清收往來等方式，切實盤活財政存量資金。四是緊抓政策機遇，加大力度爭取省、市、縣等上級資金支持。

　　(二)優化支出結構，保障重點領域

　　堅持長期“過緊日子”思想，將預算安排與資金周轉更加緊密結合，堅持“無預算不開支，無收入不支出”的原則科學合理安排財政資金。一是始終堅持“三保”在財政支出中的第一優先順序，持續關注民生改善，緊緊圍繞人民代表大會所確定的民生實事，做到量力而行，盡力而為，保障我鎮重點民生工程的順利實施。二是以財政資金賦能鄉村振興，提高涉農資金的使用效益，加大財政資金對鄉村振興重點領域及重點項目的保障力度，確保將寶貴的財政資金用在“刀刃”上，以促進我鎮鄉村振興和各項文旅產業發展。三是圍繞“工業強鎮”發展戰略，持續推進工業園區重點項目投資和建設工作，發揮財政資金的撬動作用，助力企業發展，推動我鎮工業振興。

　　(三)堅持財政改革，促進管理提升

　　按深化財政管理改革要求，加快完善我鎮財政管理體制，提高我鎮財政保障能力和水平，提升財政治理效能。一是以預算管理一體化改革為突破口，整合完善預算管理流程和規則，實現業務管理與信息系統緊密結合，提高預算約束力和執行力。二是加強建設項目標前、標后管理，嚴格執行工程預算及竣工決算審計規定，完善資金管理和撥付程序，加強項目預算績效管理，提高財政資金使用效率。三是繼續嚴控行政運行支出，嚴格按照中央八項規定，從嚴控制“三公”經費，繼續加強財務人員培訓教育，進一步嚴肅財經紀律，規范財經秩序。

　　各位代表，2023年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將緊緊圍繞鎮黨委、政府決策部署，自覺接受鎮人大的監督，創新思路、開源節流、扎實工作，在服務經濟社會高質量發展大局上下狠功夫，為完滿實現2023年財政預算目標而努力奮斗，為實現水步鎮高質量發展提供更加堅實的財政保障！

*注2023年預算按照《2023年政府收支分類科目》進行分類

① “退役軍人”、“優撫”、“社會福利”、“城鄉居民保險”等統一歸納為“社會保障和就業支出”

②“社會治理支出”更改為“公共安全支出”