各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告，請予審議。

2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年上半年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財政局、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，積極提升工作效能，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力壓縮一般性、行政性及非生產(chǎn)性支出，切實加強財政管理，提高資金使用效率，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

　　2023年1-6月，我鎮(zhèn)財政總收入為5871.99萬元，總支出5747.24萬元，收支對比結(jié)余124.75萬元。

　　一、財政收入

　　(一)一般公共預(yù)算收入4300.93萬元；

　　(二)政府物業(yè)管理收入149.17萬元；

　　(三)圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入37.23萬元；

　　(四)上級專項資金補助收入447.88萬元；

　　(五)轉(zhuǎn)移支付收入277萬元；

　　(六)其他收入67.64萬元；

　　(七) 政府性基金收入296.14萬元；

　　(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入296萬元。

　　二、財政支出

　　(一)行政、事業(yè)、機關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）583.75萬元；

　　(二)退役軍人和其他優(yōu)撫對象撫恤、社會福利、救濟救災(zāi)、特殊群體救助等支出153.33萬元，退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)支出2.5萬元，征兵民兵支出8.81萬元，合計164.64萬元；

　　(三)政府機關(guān)辦公運作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費用支出149.63萬元；

　　(四)社會治理支出169.04萬元，其中禁毒工作支出8萬元，掃黑除惡斗爭支出10萬元，信訪工作支出1萬元，平安建設(shè)包括維穩(wěn)、反邪、打擊走私、護路、宣傳等支出0.77萬元，法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作支出2萬元，治安管理支出57.29萬元，應(yīng)急管理包括安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)和消防等支出62.58萬元,綜合行政執(zhí)法支出11.4萬元,掃黃打非工作支出1萬元，公益創(chuàng)投項目支出15萬元；

　　(五)教育、科技、文化旅游、衛(wèi)生健康、體育設(shè)施事業(yè)費支出2593.94萬元，其中體制內(nèi)教師工資支出2526萬元，食品安全工作支出1.5萬元，僑務(wù)工作支出2.16萬元，統(tǒng)戰(zhàn)工作支出1萬元，健康工作支出1萬，新冠疫情防控支出50.12萬元，文化體育支出6.64萬元，創(chuàng)衛(wèi)工作支出5.52萬元；

　　(六)精神文明支出40.61萬元，其中創(chuàng)文支出20.83萬元，新時代文明實踐活動支出10萬元，意識形態(tài)支出9.78萬元；

　　(七)城鄉(xiāng)居民保險支出328.5萬元，其中養(yǎng)老保險支出169萬元，醫(yī)療保險支出159.5萬元；　　

　　(八)人大工作經(jīng)費支出48.68萬元（其中專項經(jīng)費支出31.01萬元）；

　　(九)政協(xié)委員視察活動經(jīng)費支出1.5萬元，紀委工作經(jīng)費支出0.9萬元，合計2.4萬元；

　　(十)村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員支出161.13萬元；

　　(十一)黨建、工會、共青團及婦女兒童、檔案保密等支出21.09萬元，其中黨建工作支出6.44萬元，共青團工作支出1.26萬元，工會工作支出10萬元，婦女兒童工作支出2.02萬元，檔案保密支出1.37萬元；

　　(十二)農(nóng)林水支出580.89萬元，其中鄉(xiāng)村振興及廁所革命支出326.2萬元，農(nóng)村保潔員43.06萬元，河長制支出20.96萬，農(nóng)田水利建設(shè)支出179.94萬元，脫貧攻堅支出10.73萬元；

　　(十三)城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運輸支出457.44萬元，其中城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出160.7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出124.27萬元，公路建設(shè)公路養(yǎng)護支出162.47萬元，公交運行支出10萬元；

　　(十四)退稅更庫和上解支出445.5萬元，其中出口退稅上解128萬元，稅務(wù)征收經(jīng)費127.5萬元，體制上解江門69萬元，上解江門統(tǒng)籌發(fā)展基金121萬元。

　　各位代表，過去半年，我鎮(zhèn)財政部門嚴格控制一般性支出，集中財力保障重點項目、民生項目建設(shè)資金需求，助力全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，各項惠民工作扎實推進，大力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強農(nóng)村人居環(huán)境整治，不斷鞏固河長制成效，持續(xù)優(yōu)化提升圩鎮(zhèn)環(huán)境，進一步提高鎮(zhèn)村宜居水平。下半年水步鎮(zhèn)將按照“量入為出、收支平衡”的原則，繼續(xù)嚴格執(zhí)行年初人民代表大會通過的2023年財政預(yù)算計劃。