各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會報告水步鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況并提出2024年財政預(yù)算草案，請予審議。

　　2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，我鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級財政部門的支持下,認(rèn)真圍繞財政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，在大家的共同努力下，連續(xù)三年完成一般公共預(yù)算收入超億元，同時優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力提高資金使用效益，各項重點領(lǐng)域支出得到有力保障。2023年我鎮(zhèn)財政總收入14477.04萬元，財政總支出14274.04萬元，實現(xiàn)了財政收支平衡，略有結(jié)余。

　　一、財政收入

　　（一）一般公共預(yù)算收入10569.4萬元；

　　（二）政府物業(yè)管理收入185.1萬元；

　　（三）圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入75.64萬元；

　　（四）上級專項資金補(bǔ)助收入1709.28萬元；

　　（五）轉(zhuǎn)移支付收入551萬元；

　　（六）其他收入1065.62萬元；

　　（七）政府性基金收入96萬元；

　　（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入225萬元。

　　二、財政支出

　　（一）行政、事業(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）3278.98萬元；

　　（二）社會保障和就業(yè)支出926.17萬元，其中退役軍人和其他優(yōu)撫對象撫恤、社會福利、救濟(jì)救災(zāi)、特殊群體救助等支出269.17萬元，養(yǎng)老保險支出338萬元，醫(yī)療保險支出319萬元；

　　（三）政府機(jī)關(guān)辦公運作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費用支出424.05萬元；

　　（四）公共安全支出414.25萬元，其中禁毒工作支出8.05萬元，掃黑除惡斗爭支出10萬元，信訪工作支出3萬元，平安建設(shè)包括維穩(wěn)、反邪、打擊走私、護(hù)路、宣傳等支出32.67萬元，法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作支出3萬元，治安管理支出169.66萬元，應(yīng)急管理包括安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)和消防等支出118.46萬元,綜合行政執(zhí)法支出17.41萬元,掃黃打非工作支出2萬元，公益創(chuàng)投項目支出50萬元；

　　（五）教育、科技、文化旅游、衛(wèi)生健康、體育設(shè)施事業(yè)費支出5252.28萬元，其中體制內(nèi)教師工資支出5122萬元，教育經(jīng)費支出6.82萬元，食品安全工作支出3萬元，僑務(wù)工作支出4.32萬元，統(tǒng)戰(zhàn)工作支出2萬元，健康工作支出2萬，文化體育支出7.83萬元，創(chuàng)衛(wèi)工作支出104.31萬元；

　　（六）精神文明支出98.89萬元，其中創(chuàng)文支出30.83萬元，新時代文明實踐活動支出11.5萬元，意識形態(tài)支出56.56萬元；

　　（七）征兵民兵支出19.74萬元。

　　（八）人大工作經(jīng)費支出74.48萬元（其中專項經(jīng)費支出59.93萬元）；

　　（九）政協(xié)事務(wù)支出2萬元；

　　（十）村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員支出396.1萬元；

　　（十一）農(nóng)林水支出1303.48萬元，其中鄉(xiāng)村振興及廁所革命支出870.68萬元，農(nóng)村保潔員107.64萬元，河長制支出59.3萬，農(nóng)田水利建設(shè)支出255.03萬元，脫貧攻堅支出10.83萬元；

　　（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運輸支出950.23萬元，其中城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出170.34萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出241.56萬元，公路建設(shè)公路養(yǎng)護(hù)支出518.33萬元，公交運行支出20萬元；

　　（十三）上解支出1046萬元，其中出口退稅上解408萬元，稅務(wù)征收經(jīng)費350萬元，體制上解江門157萬元，上解江門統(tǒng)籌發(fā)展基金131萬元。

　　（十四）其他支出87.39萬元，其中黨建工作支出21.49萬元，共青團(tuán)工作支出1.94萬元，工會工作支出54.83萬元，婦女兒童工作支出3.65萬元，檔案保密支出1.37萬元，紀(jì)委工作支出4.11萬元；

　　總體來看，2023年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，保證正常運轉(zhuǎn)、民生保障及經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)發(fā)展。2023年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和財政工作的主要情況：一是強(qiáng)化稅源征收管理，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長。積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，嚴(yán)格落實好組織收入原則不動搖，做到應(yīng)收盡收、應(yīng)退盡退，實現(xiàn)留抵退稅額738.77萬元，保障企業(yè)效益激活市場活力；二是加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。通過積極向上級爭取資金支持，同時統(tǒng)籌和盤活各項財政資源，堅持有保有壓，優(yōu)先保障重點項目、民生項目建設(shè)，壓減一般性支出，持續(xù)加大村鎮(zhèn)建設(shè)投入，積極實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農(nóng)村宜居環(huán)境；三是強(qiáng)化財政預(yù)算管理，提高資金效能。按照量入為出、收支平衡的原則編制預(yù)算報告，預(yù)算的約束力進(jìn)一步增強(qiáng)，著力增收節(jié)支，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度，厲行節(jié)約把資金用在刀刃上，兜牢“三保底線”，確保財政平穩(wěn)運行。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行仍然存在一些突出問題，如稅源支撐不足，對重點企業(yè)、重點稅源依賴性大，財政收支“緊平衡”態(tài)勢仍將延續(xù)，剛性支出逐年增加等問題，下一步我們將積極采取有力措施，在今后的工作中加以解決。

　　2024年財政預(yù)算安排草案

　　2024年是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，做好財政工作責(zé)任重大。我們要堅持開源節(jié)流、穩(wěn)中求進(jìn)的工作基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，積極挖掘財源，盤活存量資產(chǎn)，保障收入，強(qiáng)化財政剛性預(yù)算約束，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金績效，切實增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、增進(jìn)民生福祉，確保我鎮(zhèn)財政運行平穩(wěn)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

　　2024年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入為18730萬元，總支出18517萬元，收支相抵，略有結(jié)余。

　　一、財政收入安排

　　（一）地方財政一般預(yù)算收入11000萬元；

　　（二）政府物業(yè)管理收入200萬元；

　　（三）圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入76萬元；

　　（四）上級專項資金補(bǔ)助收入2500萬元；

　　（五）轉(zhuǎn)移支付收入551萬元；

　　（六）其他收入4000萬元；

　　（七） 政府性基金收入200萬元；

　　（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入203萬元。

　　二、財政支出安排

　　（一）行政、事業(yè)、機(jī)關(guān)臨聘人員等各類工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）3500萬元；

　　（二）社會保障和就業(yè)支出975萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出320萬元，醫(yī)療保險支出330萬元，退役軍人和其他優(yōu)撫對象撫恤、社會福利、救濟(jì)救災(zāi)、特殊群體救助等支出325萬元；

　　（三）政府機(jī)關(guān)辦公運作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商等工作費用支出420萬元；

　　（四）公共安全支出（包含禁毒、掃黑除惡、安全生產(chǎn)等）450萬元；

　　（五）教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出5205萬元，其中體制內(nèi)教師工資支出5061萬元, 慢性病防治工作經(jīng)費30萬元；

　　（六）精神文明支出100萬元；

　　（七）人大事務(wù)支出65萬元（其中專項經(jīng)費支出50萬元)；

　　（八）政協(xié)事務(wù)支出3萬元；

　　（九）征兵民兵支出22萬元；

　　（十）村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員支出400萬元；

　　（十一）農(nóng)林水支出2000萬元；

　　（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運輸支出4092萬元，其中城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2094萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出466萬元，公路建設(shè)公路養(yǎng)護(hù)支出1500萬元，公交運行支出32萬元；

　　（十三）上解支出1125萬元，其中出口退稅上解400萬元，稅務(wù)征收經(jīng)費350萬元，體制上解江門200萬元，上解江門統(tǒng)籌發(fā)展基金175萬元；

　　（十四） 其他支出160萬元，其中黨建工作支出86萬元，工會工作支出55萬元，共青團(tuán)工作支出7萬元，婦女兒童工作支出8萬元,紀(jì)委工作支出4萬元。

　　三、2024年財政工作重點

　　為實現(xiàn)本屆人民代表大會確定的財政預(yù)算目標(biāo)，2024年財政工作將重點抓好以下幾方面：

　　（一）聚焦組織收入，確保財政運行平穩(wěn)

　　圍繞我鎮(zhèn)收入預(yù)期目標(biāo)，聚焦組織收入保證我鎮(zhèn)財政平穩(wěn)運行。一是會同稅務(wù)部門強(qiáng)化稅收征管，深入挖掘稅源潛力，對重點稅源進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測和管理，狠抓收入任務(wù)的序時完成。二是堅持執(zhí)收和盤活并舉，通過處置存量資產(chǎn)、清收往來等方式，切實盤活財政存量資金。三是緊抓政策機(jī)遇，加大力度爭取省、市、縣等上級資金支持。

　　（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點項目建設(shè)

　　要持續(xù)嚴(yán)控一般性支出，確保在年初預(yù)算安排上“只減不增”，要厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運維費用、差旅費、公車租賃費、會議費、委托業(yè)務(wù)費等支出，財政部門嚴(yán)把審核關(guān)，有效降低全鎮(zhèn)一般性經(jīng)費支出，繃緊政府過緊日子這根弦，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保障重點項目建設(shè)，讓有限的財政資金發(fā)揮最大效益，為我鎮(zhèn)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

　　(三)加強(qiáng)預(yù)算管理，促進(jìn)財政效能提升

　　按深化財政管理改革要求，持續(xù)完善我鎮(zhèn)財政管理體制，提高我鎮(zhèn)財政保障能力和水平。一是以預(yù)算管理一體化改革為突破口，整合完善預(yù)算管理流程和規(guī)則，實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與信息系統(tǒng)緊密結(jié)合，提高預(yù)算約束力和執(zhí)行力。二是加強(qiáng)建設(shè)項目標(biāo)前、標(biāo)后管理，嚴(yán)格執(zhí)行工程預(yù)算及竣工決算審計規(guī)定，完善資金管理和撥付程序，加強(qiáng)項目預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效率。三是繼續(xù)從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費等行政運行支出，加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)教育，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財經(jīng)秩序。

　　各位代表，2024年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，創(chuàng)新思路、開源節(jié)流、扎實工作，在服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展大局上下狠功夫，為完滿實現(xiàn)2024年財政預(yù)算目標(biāo)而努力奮斗，為實現(xiàn)水步鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供更加堅實的財政保障！