水步鎮2018年上半年財政預算執行情況報告

—2018年8月28日在水步鎮第十六屆

人民代表大會第八次會議上

水步鎮鎮委委員、副鎮長  蔣宏昆

各位代表：

我受鎮人民政府的委托，向本次大會作2018年上半年財政預算執行情況報告，請予審議。

2018年上半年財政預算執行情況

2018年上半年，水步鎮財政稅收部門在鎮委鎮政府的領導下，在上級主管部門的指導與支持下，認真圍繞財政收入目標，強化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，確保政府增收。同時，積極推行各項財政體制改革，加強和完善鎮級財政管理和監督制度，優化財政支出結構，厲行勤儉節約，促使財政資金有序整合，調控運用合理，保證政府全年在促發展、保增長、保民生、保穩定等方面財力的要求。全鎮社會經濟和政府財稅同步增長。財政收入的穩定增長，有力地促進水步鎮經濟和社會各項事業又好又快發展。

2018年上半年，水步鎮財政總收入為4340.83萬元，總支出4061.21萬元

一、財政收入

(一)地方財政一般預算收入 3742.95萬元，其中：國稅1612.95萬元，地稅2130萬元；

(二)政府物業管理收入123.59萬元；

(三)圩鎮衛生垃圾處理費收入0.9萬元；

(四)上級專項資金建設補助收入375萬元；

(五)其他收入98.39萬元（其中工業新城負責環衛服務費39萬元、水步幼兒園違約金48萬元）；

二、財政支出

(一)行政、事業、機關臨聘人員等各類工作人員經費支出（含退休人員）447.64萬元；

(二)現役軍人優待、民政撫恤、社會福利、救濟救災、特困戶補助和殘疾人補助等支出134.47萬元（其中精準扶貧30.13萬元）；

(三)政府機關辦公運作、會議、交通、業務、接待、招商工作費用支出197.15萬元；

(四)社會治理支出258.06萬元（社會維穩綜合治理支出15.73萬元，嚴重精神障礙患者監護人補助支出12.1萬元，治安管理支出38.42萬元，安監和立體消防支出175萬元）；

(五)教育、科技、文化、衛生、體育設施事業費支出1622.58萬元（其中體制內教師工資支出1600萬元，教育經費9萬）;

(六)人口與計劃生育支出159.27萬元；

(七)人大代表工作經費11.42萬元；

(八)村（社區）“兩委”干部、村小組長及村（居）務監督員報酬和社區辦公經費支出65萬元；

(九)黨建、工會、青年團員、婦女兒童和征兵費用、檔案保密等工作支出18.4萬元；

(十)農業水利建設支出28.2萬元；

(十一)環衛市場化運營管理服務、綠化管理服務、居家養老助殘、機關維穩安保和鎮內公交服務等購買服務支出592萬元（其中環衛服務91.38萬元、綠化服務11.45萬元、機關維穩安保10.2萬、鎮內公交32萬）；

(十二)市政、城鄉基礎設施建設和市政交通建設支出527.02萬元（其中國家新型城鎮化標準化建設支出24.81萬元、村村通自來水工程184.29萬元、鄉村衛生站建設43.5萬元）。

水步鎮2018年財政預算調整方案的報告

—2018年8月28日在水步鎮第十六屆

人民代表大會第八次會議上

水步鎮鎮委委員、副鎮長  蔣宏昆

各位代表：

根據《中華人民共和國預算法》相關規定，結合水步鎮1-6月財政預算收支執行情況和鎮委、鎮政府重點工作的安排，按照“量入為出、收支平衡”的原則，現對水步鎮年初十六屆七次會議批準通過的2018年財政預算進行調整，本次預算調整方案只對支出方面進行調整，收入方面仍按七次會議批準的方案執行，現對支出調整方案如下：

一、美麗鄉村建設支出300萬元；

二、文化廣場改造支出250萬元；

三、綠化建設支出增支30萬元；

四、環境衛生支出增加20萬元；

五、人大專項工作經費支出30萬元；

六、掃黑除惡專項經費支出20萬元。

以上六項共增加支出650萬元，請予審議。