一、2022年財政預算執行情況

　　2022年，我鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督和市財政部門的大力支持幫助下，能認真貫徹依法理財，優化結構，注重效益的原則，積極組織落實年初鎮人大通過的各項財政預算任務。受經濟下行、疫情反復、落實國家組合式稅費支持政策等因素影響，在稅務部門的共同努力下，2022年我鎮實現鎮級財政一般公共預算收入3588.6萬元，扣除留抵退稅因素后同口徑下降9.88%，自然口徑下降17.55%。 

　　（一）2022年財政收入執行情況

　　1．一般公共預算收入                     3588.6萬元

　　2．政府性基金預算收入                     2407萬元

　　3．上級專項撥款收入                       1725萬元   

　　4．垃圾處理費收入                           81萬元

　　5. 國有資源（資產）有償使用收入             91萬元

　　6. 其他及自籌收入                           47萬元

　　7. 上年結轉收入                            4.8萬元                           

　　全年合計財政總收入                     7944.4萬元

　　（二）2022年財政支出執行情況

　　1.工資獎金津補貼 1560萬元

　　2.社會保障繳費407萬元

　　3.住房公積金142萬元

　　4.其他工資福利支出458萬元

　　5.辦公經費106.11萬

　　6.物業管理費（綠化、保安服務）19萬

　　7.會議費用支出19.59萬元

　　8.培訓費2萬元

　　9.接待費用支出14.53萬元

　　10.公務用車運行維護費14.77萬元

　　11.其他支出60萬元

　　12.農林水支出（含河長制）480萬元

　　13.扶貧支出18萬元

　　14.社會保障、救濟救助支出169萬元

　　15.教育、文化、體育支出25萬元

　　16.衛生健康、疫情防控支出110萬

　　17.武裝、征兵、民兵和雙擁工作經費支出35萬元

　　18.退役軍人服務保障體系建設工作經費支出5萬元                                              

　　19.綜治維穩信訪、掃黑除惡專項斗爭、平安臺山、禁毒、反邪教、打私、社會治理公益創投、嚴重精神障礙患者救治救助工作支出91萬

　　20.治安管理經費支出96萬元

　　21.消防工作支出32萬元

　　22.司法、普法、人民調解、社區矯正工作支出3萬元

　　23.常年法律顧問費用支出3.3萬

　　24.應急、安全生產支出32萬元

　　25.食品安全支出5萬元

　　26.招商引資經費支出30萬元

　　27.農村生活垃圾治理和保潔支出311萬元

　　28.資本性支出2550萬元。其中：基礎設施建設2501萬元（含解決往年應付工程資金122萬元）；大型修繕45萬元；辦公設備購置4萬元。

　　29.黨建工作經費支出84萬元

　　30.人大工作經費支出(含上級專項經費) 31萬元

　　31.紀檢監察工作支出4.4萬元                        

　　32.工會、共青團、婦聯工作支出35萬元

　　33.宣傳及意識形態、精神文明、統戰僑務工作支出40萬元

　　34.創衛工作經費支出30萬

　　全年合計財政支出                        7022.7萬元

　　二、2023年財政預算

　　2023年我鎮財政收入預算的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面、系統、深入學習貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實省委“1+1+9”工作部署、江門市委“1+6+3”和臺山市委、市政府工作安排，堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，推動高質量發展，堅決貫徹落實“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的重要要求。堅持以收定支、量入為出，繼續實施積極的財政政策，進一步優化財政支出結構，繼續做好“六穩”“六保”工作，持續改善民生，優化支出重點和結構，落實黨政機關堅持過緊日子要求，進一步深化預算管理制度改革，科學謀劃財政收支，加強財政資源統籌，深化項目預算管理，提高資金使用效益。

　　基本原則是：厲行節約，突出重點；精準謀劃，全面深化改革；科學精準，注重持續；強化執行，提升績效。

　　根據上述指導思想和原則，預計2023年我鎮財政總收入為：7048.7萬元，財政預算支出為7035.22萬元。

　　（一）2023年財政預算收入主要情況

　　1.一般公共預算收入3910萬元

　　2.政府性基金預算收入303萬元

　　3.國有資本經營收入12萬元

　　4.上級補助收入1735萬元

　　5.其他收入167萬元

　　6.上年結轉921.7萬元              

　　（二）2023年財政預算支出主要情況

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務支出3079萬元

　　2.公共安全支出112萬元

　　3.社會保障和就業支出200萬元

　　4.衛生健康支出100萬元

　　5.城鄉社區支出600萬元

　　6.農林水支出2456.22萬元

　　7.住房保障支出160萬元

　　8.其他支出328萬元

　　（按經濟分類）

　　1.工資福利支出

　　（1）工資獎金津補貼 1638萬元

　　（2）社會保障繳費430萬元

　　（3）住房公積金160萬元

　　（4）其他工資福利支出450萬元

　　2.商品和服務支出

　　（1）辦公費170萬元

　　（2）印刷費5萬元

　　（3）水費6萬元

　　（4）電費75萬元

　　（6）郵電費26.5萬元

　　（7）物業管理費31.62萬元（其中保安服務費18.24萬元、綠化管理13.38萬元）

　　（8）差旅費5萬元

　　（9）租賃費18萬元

　　（10）工會經費43.2萬元

　　（11）福利費16萬元

　　（12）其他交通費用63萬元

　　（13）稅金及附加費用2萬元

　　（14）培訓費5萬元

　　（16）勞務費5萬元

　　（17）委托業務費380萬元（其中農村生活垃圾治理和保潔支出258萬元、常年法律顧問費用支出3.3萬元）

　　（18）“三公"經費及會議費共53.85萬元（其中公務接待費14.5萬元、公務用車運行維護費14.8萬元、因公出國（境）費用5萬元、會議費19.55萬元）

　　（19）維修（護）費15萬元

　　（20）其他商品與服務支出160.85萬元

　　3.資本性支出

　　（1）基礎設施建設2500萬元（含解決往年應付工程資金235萬元）

　　（2）辦公設備購置40萬元

　　（3）大型修繕340萬元

　　（4）其他資本性支出10萬元

　　4.對個人和家庭的補助

　　（1）撫恤金40萬元

　　（2）生活補助5萬元

　　（3）救濟費10萬元

　　（4）退休費168萬元

　　（5）其他對個人和家庭的補助8萬元

　　5.債務利息及費用支出

　　（1）國內債務付息55.2萬元

　　5.其他支出

　　（1）對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼90萬元

　　（2）其他支出10萬元

　　以上2023年我鎮預算支出總額其中包含：

　　1.黨建工作經費支出100萬元

　　2.宣傳工作經費（含意識形態、精神文明、政務公開、網絡安全、掃黃打非）10萬元

　　3.人大工作經費支出(含上級專項經費) 50萬元

　　4.紀檢監察工作支出5萬元

　　5.衛生健康、疫情防控支出80萬元

　　6.應急、安全生產支出30萬元、消防工作支出30萬元

　　7.農林水支出（含河長制、林長制、扶貧）500萬元                                             

　　8.綜治維穩信訪、掃黑除惡、平安臺山、反邪教、打私、嚴重精神障礙患者救治救助工作支出90萬元

　　9.創建禁毒示范鎮工作經費支出30萬元

　　10.武裝、征兵和雙擁工作經費支出22萬元

　　11.民兵工作經費15萬（含1.體檢費2萬元；2.政審費1萬元；3.裝備征儲費2萬元；4.應急搶險費2萬元；5.民兵連部正規化建設費5萬元；6.基層武裝部正規化建設費3萬元）

　　12.司法、普法、人民調解、社區矯正工作經費5萬元

　　13.派出所經費111.6萬

　　14.教育、文化、體育支出20萬元

　　15.社會保障、救濟救助支出160萬元

　　16.食品安全支出5.1萬元

　　17.招商引資經費支出30萬元

　　18.工會、共青團、婦聯工作支出50萬元

　　19.統戰僑務工作支出5萬元

　　20.檔案工作經費5萬元

　　21.統計工作經費3萬元

　　22.創衛工作經費30萬元

　　23.綜合行政執法工作經費20萬元

　　新的一年,三合鎮將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹黨的二十大精神,按照上級的工作部署，在市委、市政府的正確領導下，緊密圍繞鎮委、鎮政府的目標任務，堅定信心、同心同德,踔厲奮發、勇毅前行,不斷深化改革，優化收支結構，為確保完成2023年財政預算任務、實現經濟社會全面高質量發展而努力奮斗。