一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和市財(cái)政部門(mén)的關(guān)心支持下，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。我們堅(jiān)持依法理財(cái)，為民理財(cái)，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)人大預(yù)算決議，強(qiáng)化財(cái)政收入組織推進(jìn)，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。在稅務(wù)部門(mén)的支持下，2023年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算收入2622.7萬(wàn)元，自然口徑下降26.92%。 

　　（一）2023年財(cái)政收入執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算收入2622.7萬(wàn)元

　　2.政府性基金預(yù)算收入124萬(wàn)元

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入15萬(wàn)元

　　4.上級(jí)補(bǔ)助收入2219.75萬(wàn)元

　　5.其他收入260萬(wàn)元

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)921.7萬(wàn)元 

　　全年合計(jì)財(cái)政總收入6163.15萬(wàn)元

　　（二）2023年財(cái)政支出執(zhí)行情況

　　（按功能分類(lèi)）

　　1.一般公共服務(wù)支出3092.71萬(wàn)元

　　2.公共安全支出116.4萬(wàn)元

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出189萬(wàn)元

　　4.衛(wèi)生健康支出138.82萬(wàn)元

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出178萬(wàn)元

　　6.農(nóng)林水支出1550.22萬(wàn)元

　　7.住房保障支出149萬(wàn)元

　　8.其他支出359萬(wàn)元

　　（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　1.工資福利支出

　　（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 1609萬(wàn)元

　　（2）社會(huì)保障繳費(fèi)554萬(wàn)元

　?。?）住房公積金149萬(wàn)元

　?。?）其他工資福利支出579萬(wàn)元

　　2.商品和服務(wù)支出

　　（1）辦公費(fèi)150萬(wàn)元

　　（2）印刷費(fèi)4.5萬(wàn)元

　　（3）水費(fèi)9萬(wàn)元

　?。?）電費(fèi)68萬(wàn)元

　?。?）郵電費(fèi)24萬(wàn)元

　?。?）物業(yè)管理費(fèi)9.7萬(wàn)元（其中保安服務(wù)費(fèi)3.04萬(wàn)元、綠化管理6.69萬(wàn)元）

　　（7）差旅費(fèi)6.8萬(wàn)元

　　（8）租賃費(fèi)140萬(wàn)元

　?。?）工會(huì)經(jīng)費(fèi)43萬(wàn)元

　　（10）其他交通費(fèi)用62萬(wàn)元

　?。?1）稅金及附加費(fèi)用2.3萬(wàn)元

　　（12）培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元

　　（13）勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元

　?。?4）委托業(yè)務(wù)費(fèi)389萬(wàn)元（其中農(nóng)村生活垃圾治理和保潔支出193萬(wàn)元、常年法律顧問(wèn)費(fèi)用支出3.3萬(wàn)元）

　　（15）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)共53.2萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用6.2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)19萬(wàn)元）

　　（16）維修（護(hù)）費(fèi)13萬(wàn)元

　?。?7）其他商品與服務(wù)支出160萬(wàn)元

　　3.資本性支出

　?。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)781.68萬(wàn)元（含解決往年應(yīng)付工程資金13.16萬(wàn)元）

　?。?）辦公設(shè)備購(gòu)置32.6萬(wàn)元

　?。?）大型修繕6萬(wàn)元

　?。?）其他資本性支出35.7萬(wàn)元

　　4.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

　?。?）生活補(bǔ)助195.4萬(wàn)元

　?。?）退休費(fèi)149.5萬(wàn)元

　　（3）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助118.18萬(wàn)元

　　5.債務(wù)利息及費(fèi)用支出

　　（1）國(guó)內(nèi)債務(wù)付息60.8萬(wàn)元

　　6.其他支出

　　（1）對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼283萬(wàn)元

　?。?）其他支出76.79萬(wàn)元

　　以上2023年我鎮(zhèn)支出總額其中包含：

　　1.黨建工作經(jīng)費(fèi)支出38.72萬(wàn)元

　　2.宣傳工作經(jīng)費(fèi)（含意識(shí)形態(tài)、精神文明、政務(wù)公開(kāi)、網(wǎng)絡(luò)安全、掃黃打非）10萬(wàn)元

　　3.人大工作經(jīng)費(fèi)支出(含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)) 34.66萬(wàn)元

　　4.紀(jì)檢監(jiān)察工作支出4.89萬(wàn)元

　　5.衛(wèi)生健康、疫情防控支出138.82萬(wàn)元

　　6.應(yīng)急、安全生產(chǎn)支出57.82萬(wàn)元、消防工作支出11.49萬(wàn)元

　　7.農(nóng)林水支出（含河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制、扶貧）420萬(wàn)元                                        

　　8.綜治維穩(wěn)信訪(fǎng)、掃黑除惡、平安臺(tái)山、反邪教、打私、嚴(yán)重精神障礙患者救治救助工作支出90萬(wàn)元

　　9.創(chuàng)建禁毒示范鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元

　　10. 民兵工作經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)（含1.征兵工作15萬(wàn)元；2.雙擁工作7萬(wàn)元；3.民兵工作15萬(wàn)元）

　　11.司法、普法、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元

　　12.派出所經(jīng)費(fèi)116.4萬(wàn)元

　　13.教育、文化、體育支出20萬(wàn)元

　　14.社會(huì)保障、救濟(jì)救助支出189萬(wàn)元

　　15.食品安全支出5.1萬(wàn)元

　　16.招商引資經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元

　　17.工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作支出50萬(wàn)元

　　18.統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)工作支出3.49萬(wàn)元

　　19.檔案工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元

　　20.統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元

　　21.創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元

　　22.綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元

　　全年合計(jì)財(cái)政支出5773.15萬(wàn)元

　　二、2024年財(cái)政預(yù)算

　　2024年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神、黨的二十屆二中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話(huà)、重要指示精神，按照落實(shí)省委“1310”具體部署和江門(mén)市委“1+6+3”工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)重大戰(zhàn)略任務(wù)落地見(jiàn)效；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，堅(jiān)持兜實(shí)兜牢三保底線(xiàn)，集中財(cái)力辦大事，全力服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展。

　　基本原則是：堅(jiān)持以收定支，加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，突出工作重點(diǎn)，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，預(yù)計(jì)2024年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入為：6426.06萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算支出為6401.42萬(wàn)元。

　　（一）2024年財(cái)政預(yù)算收入主要情況

　　1.一般公共預(yù)算收入2650萬(wàn)元

　　2.政府性基金預(yù)算收入576.06萬(wàn)元

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入80萬(wàn)元

　　4.上級(jí)補(bǔ)助收入2510萬(wàn)元

　　5.其他收入220萬(wàn)元

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)390萬(wàn)元

　　全年合計(jì)財(cái)政收入6426.06萬(wàn)元              

　　（二）2024年財(cái)政預(yù)算支出主要情況

　　1.工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 1521.3萬(wàn)元

　　2.社會(huì)保障繳費(fèi)525萬(wàn)元

　　3.住房公積金150萬(wàn)元

　　4.其他工資福利支出525萬(wàn)元

　　5.辦公經(jīng)費(fèi)145萬(wàn)元（其中水費(fèi)9萬(wàn)元、電費(fèi)68萬(wàn)元、郵電費(fèi)20萬(wàn)元）

　　6.物業(yè)管理費(fèi)（綠化、保安服務(wù)）31.62萬(wàn)元

　　7.委托業(yè)務(wù)費(fèi)400萬(wàn)元（其中農(nóng)村生活垃圾治理和保潔支出212萬(wàn)元、常年法律顧問(wèn)費(fèi)用支出3萬(wàn)元）

　　8. “三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)共52.5萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.5萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)19萬(wàn)元）

　　9.培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元

　　10.其他支出100萬(wàn)元

　　11.資本性支出1564.4萬(wàn)元（其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1170萬(wàn)元（含解決往年應(yīng)付工程資金234.4萬(wàn)元）；辦公設(shè)備購(gòu)置40萬(wàn)元；大型修繕120萬(wàn)元）

　　12.黨建工作經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元

　　13.宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出（含意識(shí)形態(tài)、精神文明、政務(wù)公開(kāi)、網(wǎng)絡(luò)安全、掃黃打非）10萬(wàn)元

　　14.人大工作經(jīng)費(fèi)支出(含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)) 50萬(wàn)元

　　15.紀(jì)檢監(jiān)察工作支出5萬(wàn)元

　　16.衛(wèi)生健康支出90萬(wàn)元

　　17.應(yīng)急、安全生產(chǎn)支出25萬(wàn)元、消防工作支出15萬(wàn)元

　　18.農(nóng)林水支出（含河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制、扶貧）500萬(wàn)元                                        

　　19.綜治維穩(wěn)信訪(fǎng)、掃黑除惡、平安臺(tái)山、反邪教、打私、嚴(yán)重精神障礙患者救治救助工作支出90萬(wàn)元

　　20.創(chuàng)建禁毒示范鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元

　　21. 民兵工作經(jīng)費(fèi)支出37萬(wàn)元（含1.征兵工作15萬(wàn)元；2.雙擁工作7萬(wàn)元；3.民兵工作15萬(wàn)元）

　　22.司法、普法、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元

　　23.派出所經(jīng)費(fèi)支出111.6萬(wàn)元

　　24.教育、文化、體育支出20萬(wàn)元

　　25.社會(huì)保障和就業(yè)支出190萬(wàn)元

　　26.食品安全支出5萬(wàn)元

　　27.招商引資經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元

　　28.工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作支出50萬(wàn)元

　　29.統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)工作支出5萬(wàn)元

　　30.檔案工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元

　　31.統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元

　　32.創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元

　　33.綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元

　　全年合計(jì)財(cái)政支出6401.42萬(wàn)元

　　做好2024年財(cái)政工作，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨。三合鎮(zhèn)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，主動(dòng)接受鎮(zhèn)人大指導(dǎo)監(jiān)督，開(kāi)拓創(chuàng)新、奮發(fā)進(jìn)取，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為推進(jìn)三合全面高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。