一、2018年財政預算執行情況

過去一年，三合鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下，在市財政部門的大力支持幫助下，能認真貫徹依法理財，優化結構，注重效益的原則，認真組織落年初鎮人大通過的各項財政預算任務。在稅務部門的共同努力下，2018年三合鎮超額完成了上級下達給三合鎮的財政一般公共預算收入增長任務。2018年實現鎮級財政一般公共預算收入3952萬元，比去年同期2171.32萬元，增收1780.68萬元，增長82%。比市財政局年初下達給三合鎮全年的任務2822萬元多收1130萬元，增長40%。

（一）2018年財政收入主要情況

1.   鎮級事權收入                          195萬元

2．人員經費及上級補助收入               1045萬元

3．鎮級運作經費收入                      614萬元

4．體制資金收入                         196萬元

5．工會經費收入                           5萬元

6．農村基礎設施建設資金結余收入        3419萬元

7．其他專項資金收入                     469萬元

8．其他及自籌收入                       143萬元                                                  

全年合計財政總收入                     6086萬元

（二）2018年財政支出主要情況

1.人員經費支出(含市統發部分)             1305萬元

2.鎮政府行政事務支出（含電話費、報刊、水電費、日常維護費用等）                                       45萬元

3.農林水經費支出                          209萬元

4.河長制工作經費支出                       15萬元

5.動物防疫支出                             20萬元

6.民政救助、福利支出(含農村留守兒童保障經費10萬元)                      208萬元

7.食品藥品安全支出                          5萬元

8.精準扶貧資金支出                         33萬元

9.精準脫貧工作經費支出                      5萬元

10.計劃生育經費支出                       215萬元

11.武裝、征兵工作經費支出                  14萬元

12.文化、教育工作經費支出                  24萬元

13.嚴重精神障礙患者救治救助工作經費開支    10萬元                                                 

14.平安、綜治、維穩工作經費支出             54萬元

15.禁毒（含社區戒毒、社區康復）工作經費支出 36萬元

16反邪教、打私和反傳銷工作經費開支          1萬元

17.社區矯正工作經費支出                     5萬元

18.社會治安工作經費支出                    84萬元

19.消防工作經費支出                        65萬元

20.司法工作經費、公共法律服務支出           6萬元

21.依法治鎮、普法工作經費支出               3萬元

22.安全生產經費支出                         9萬元

23.招商引資經費支出（含全域旅游）          21萬元

24.“打假”、“打無”工作經費支出             3萬元

25.城鎮管理經費支出                         8萬元

26.環保、衛生事務經費支出                 221萬元

27.農村道路及配套建設項目支出             416萬元

28.基礎建設項目支出                       848萬元

29.黨建工作經費支出                        21萬元

30.人大工作經費支出                        32萬元

31.紀檢監察工作支出                         5萬元                       

32.婦聯工作經費支出                         6萬元

33.工會工作經費支出                        17萬元

34.共青團工作經費支出                       3萬元

35.宣傳工作經費支出                         9萬元

36.創文工作經費支出                         5萬元

37.僑務工作經費                            10萬元

38.公務用車購置費                          21萬元

39.公車燃油及維護經費支出                   9萬元

40.會議費用支出                             6萬元

41.接待費用支出                            48萬元

42.因公出國（境）支出                       7萬元

43.其他支出                               264萬元

全年合計財政支出                         4351萬元

二、2019年財政預算

2019年三合鎮財政收入預算的指導思想是：堅持科學統籌，深化財政改革，加大招商力度，增加財政收入，推動各項事業發展。基本原則是：量入為出，保障重點，兼顧一般，厲行節約，制止奢侈浪費，降低行政成本，注重資金使用效益。

根據上述指導思想和原則，預計2019年三合鎮財政總收入為：6400萬元，其中財政一般公共預算收入為3952萬元，其他專項收入2448萬元。財政預算支出為6388萬元。

（一）2019年財政收入主要情況

1．事權收入                              200萬元

2．人員經費及上級補助收入               1050萬元  

3．鎮級運作經費及體制資金收入            900萬元

4．農村基礎設施建設結余資金收入         3300萬元                           

5．其他專項資金撥款收入                  800萬元

6．其他及自籌收入                        150萬元

全年合計財政總收入                     6400萬元

（二）2019年財政支出主要情況

1.人員經費支出(含市統發部分)             1300萬元

2.鎮政府行政事務支出（含電話費、報刊、水電費、日常維護費用等）                                       50萬元

3.農林水支出(含三清三拆三整治)        300萬元

4.河長制工作支出                           30萬元

5.動物防疫支出                             24萬元

6.民政救助、福利支出(含農村留守兒童保障經費10萬元)                      220萬元

7.食品藥品安全支出                          5萬元

8.精準扶貧資金支出                         30萬元

9.精準脫貧工作經費支出                      5萬元

10.計劃生育工作支出                       220萬元

11.武裝、征兵工作經費支出                  30萬元

12.文化、教育工作支出                      35萬元

13.嚴重精神障礙患者救治救助工作經費開支    10萬元                                                 

14.平安、綜治、維穩工作支出（含掃黑除惡專項行動）    50萬元

15.禁毒（含社區戒毒、社區康復）工作經費支出 8萬元

16反邪教、打私和反傳銷工作開支              3萬元

17.社區矯正工作支出                         5萬元

18.社會治安工作支出                        84萬元

19.消防工作支出                            30萬元

20.司法工作經費、公共法律服務支出           5萬元

21.依法治鎮、普法工作支出                   3萬元

22.安全生產經費支出                        10萬元

23.招商引資經費支出（含全域旅游）          50萬元

24.“打假”、“打無”工作經費支出             3萬元

25.城鎮管理、環保支出                     220萬元

26.農村道路及配套建設項目支出             300萬元

27.基礎建設項目支出                      3000萬元

28.體育館項目前期工作支出                 100萬元

29.黨建工作經費支出                        35萬元

30.人大工作經費支出                        20萬元

31.紀檢監察工作支出                        15萬元                       

32.婦聯工作經費支出                         5萬元

33.工會工作經費支出                        10萬元

34.共青團工作經費支出                       3萬元

35.宣傳工作經費支出                         5萬元

36.創文工作經費支出                        20萬元

37.僑務工作經費                             5萬元

38.公務用車購置費                          23萬元

39.公車燃油及維護經費支出                   9萬元

40.會議費用支出                            20萬元

41.接待費用支出                            48萬元

42.因公出國（境）支出                       8萬元

43.其他支出                                32萬元

全年合計財政支出                         6388萬元

各位代表，全面完成今年財政各項預算指標，對保持和促進三合鎮經濟和社會各項事業發展具有十分重要意義。我們將緊密圍繞鎮委、鎮政府的目標任務，繼續解放思想、齊心協力，以更加務實的工作作風和科學的理財觀念，深化改革，優化收支結構，與時俱進，圓滿完成財政各項預算指標。