四九鎮2022年預算執行情況和2023年預算草案的報告

四九鎮財政所所長黃婷

　　各位代表：

　　我受四九鎮人民政府委托，向大會報告我鎮2022年預算執行情況和2023年預算草案，請予審議。

　　一、2022年預算執行情況

　　2022年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以迎接和學習宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，按照鎮黨委、鎮政府決策部署，強化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，優化支出結構，集中力量組織財稅收入，全力支持統籌疫情防控和經濟社會發展，為我鎮經濟社會協調健康發展提供堅實財政保障。2022年本級財政年度收入為8769萬元。

　　（一）預算收入情況。

　　2022年財政總收入為8769萬元，明細如下：

　　1.2022年一般公共預算收入為5875萬元，其中：（1）鎮級財政收入（市庫）可比數4930萬元，比2021年同期減少559萬元，降低10.18％，按市財政體制，2022年返還我鎮體制內的可支配財力收入實為3159萬元；（2）水資源收入249萬元；（3） 上級補助297萬元；（4）上級專項撥款收入2152萬元；（5）其它收入18萬元。

　　政府性基金預算收入2876萬元。

　　國有資本經營預算收入18萬元。

　　（二）預算支出情況。

　　2022年我鎮支出總額為8690萬元，比2021年減少363萬元，同比減少4%。其中一般公共預算支出5796萬元，政府性基金預算支出2876萬元，國有資本經營預算支出18萬元，具體支出明細如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務支出3050萬元。

　　2.公共安全支出69萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出7萬元。

　　4.社會保障和就業支出835萬元。

　　5.衛生健康支出124萬元。

　　6.節能環保支出197萬元。

　　7.農林水支出1629萬元。

　　8.城鄉社區支出1622萬元。

　　9.交通運輸支出58萬元。

　　10.住房保障支出158萬元。

　　11.災害防治及應急管理支出17萬元。

　　12.自然資源海洋氣象等支出17萬元。

　　13.債券發行費用支出284萬元。

　　14.其他支出623萬元。

　　合計支出8690萬元。

　　（按經濟分類）

　　1.工資福利支出2194萬元，其中：

　　（1）基本工資384萬元；

　　（2）津貼補貼757萬元；

　　（3）獎金415萬元；

　　（4）績效工資152萬元。

　　（5）機關事業單位基本養老保險繳費139萬元；

　　（6）職業年金繳費73萬元；

　　（7）職工基本醫療保險繳費61萬元；

　　（8）公務員醫療補助繳費57萬元；

　　（9）其他社會保障繳費1萬元；

　　（10）住房公積金155萬元。

　　2.商品和服務支出1489萬元，其中：

　　（1）“三公”經費及會議費28萬元：①會議費6萬元，②公務用車購置與運行費15萬元，③公務接待費7萬元，④因公出國（境）費0萬元；

　　（2）辦公費312萬元（其中下撥派出所辦公費30萬元，下撥村委會辦公經費174萬元）；

　　（3）手續費8萬元；

　　（4）水費7萬元；

　　（5）電費76萬元（其中街燈電費44萬元）；

　　（6）郵電費22萬元；

　　（7）差旅費7萬元；

　　（8）維修（護）費15萬元；

　　（9）租賃費25萬元；

　　（10）培訓費4萬元；

　　（11）專用材料費249萬元；

　　（12）勞務費222萬元（其中垃圾清運費95萬元）；

　　（13）委托業務費387萬元；

　　（14）工會經費19萬元；

　　（15）福利費1萬元；

　　（16）其他交通費用20萬元；

　　（17）其他商品及服務支出87萬元（其中工作性餐費85萬元）。

　　3.對個人和家庭的補助1690萬元，其中：

　　（1）退休費218萬元；

　　（2）撫恤金82萬元；

　　（3）生活補助1342萬元[其中①兩委干部工資福利費109萬元，②村（居）委會社保費144萬元，③村保潔員補助64萬元；④派出所75萬元；⑤民政類補助60萬元；⑥職工工資福利費427萬元；⑦職工社保費109萬元；⑧退役軍人生活補助68萬元]；

　　（4）救濟費42萬元；

　　（5）助學金6萬元。

　　4.固定資產折舊費用160萬元。

　　5.公共基礎設施折舊（攤銷）費用913萬元。

　　6.長期待攤費用78萬元。

　　7.對企業補助14萬元。

　　8.資產處置費用2152萬元[其中下撥總公司335萬元，下撥村（居）委會基建款300萬元]。

　　合計支出8690萬元。

　　（三）結余情況。

　　2022年全鎮預算總收入加上轉移性收入、上年結余等，與預算總支出以及轉移性支出等相抵后，收支平衡。

　　以上收支中人大專項收入為57萬元，支出資金87萬元（其中專項支出78萬元）。

　　各位代表，過去一年，我們團結奮進，攻堅克難，取得了一定的成績，但也清醒地認識到當前財政工作中還存在一些困難和不足：一是受經濟形勢等因素影響，我鎮財政收入增收困難，稅收增長基數較大，上級考核財政收入任務重。二是財政收支平衡矛盾依然突出，保工資、保運轉、保民生等財政剛性支出規模不斷加大。三是減稅降費等政策因素，影響各稅源的市庫收入。因此，我們要清醒地認識到影響財政工作的不利因素，采取行之有效的措施，拓展我鎮財政增長的空間和領域，不斷提高財政管理水平，提高財政資金使用效益。

　　二、2023年預算草案

　　我鎮預算安排和財政工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹鎮黨委、政府各項決策部署，堅持穩中求進工作總基調，努力增收節支，全力保障經濟社會正常運行，推動經濟高質量發展。

　　2023年我鎮財政收入預計23158萬元，收入如下：

　　1.2023年一般公共預算收入為7798萬元，其中：（1）鎮級財政收入（市庫）可比數5078萬元，與2022同期相比增加3％，預測按市財政體制，返還我鎮體制內的可支配財力收入為5078萬元；（2）水資源收入250萬元；（3）上級補助100萬元；（4）上級專項撥款收入2350萬元；（5）其它收入20萬元。

　　2.政府性基金收入15340萬元。

　　3.國有資本經營預算收入20萬元。

　　2023年我鎮預計支出總額為23138萬元，其中一般公共預算支出7778萬元，政府性基金預算支出15340萬元，國有資本經營預算支出20萬元。

　　具體支出明細如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務支出3570萬元。

　　2.公共安全支出80萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出72萬元。

　　4.社會保障和就業支出850萬元。

　　5.衛生健康支出125萬元。

　　6.節能環保支出200萬元。

　　7.農林水支出2256萬元。

　　8.城鄉社區支出1660萬元。

　　9.交通運輸支出60萬元。

　　10.住房保障支出185萬元。

　　11.災害防治及應急管理支出20萬元。

　　12.自然資源海洋氣象等支出20萬元。

　　13.債券發行費用支出9640萬元。

　　14.其他支出4400萬元。

　　（按經濟分類）

　　1.工資福利支出2392萬元，其中：

　　（1）基本工資419萬元；

　　（2）津貼補貼825萬元；

　　（3）獎金452萬元；

　　（4）績效工資166萬元。

　　（5）機關事業單位基本養老保險繳費152萬元；

　　（6）職業年金繳費80萬元；

　　（7）職工基本醫療保險繳費66萬元；

　　（8）公務員醫療補助繳費62萬元；

　　（9）其他社會保障繳費1萬元；

　　（10）住房公積金169萬元。

　　2.商品和服務支出1705萬元，其中：

　　（1）“三公”經費及會議費35萬元：①會議費6萬元，②公務用車購置與運行費15萬元，③公務接待費14萬元，④因公出國（境）費0萬元；

　　（2）辦公費462萬元（其中下撥派出所辦公費50萬元，下撥村委會辦公經費220萬元）；

　　（3）手續費8萬元；

　　（4）水費7萬元；

　　（5）電費80萬元（其中街燈電費46萬元）；

　　（6）郵電費22萬元；

　　（7）差旅費7萬元；

　　（8）維修（護）費15萬元；

　　（9）租賃費75萬元；

　　（10）培訓費4萬元；

　　（11）專用材料費250萬元；

　　（12）勞務費250萬元（其中垃圾清運費120萬元）；

　　（13）委托業務費390萬元；

　　（14）工會經費19萬元；

　　（15）福利費1萬元；

　　（16）其他交通費用20萬元；

　　（17）其他商品及服務支出60萬元（其中工作性餐費54萬元）。

　　3.對個人和家庭的補助1690萬元，其中：

　　（1）退休費220萬元；

　　（2）撫恤金80萬元；

　　（3）生活補助1344萬元[其中①兩委干部工資福利費111萬元，②村（居）委會社保費145萬元，③村保潔員補助65萬元；④派出所82萬元；⑤民政類補助60萬元；⑥職工工資福利費427萬元；⑦職工社保費110萬元；⑧退役軍人生活補助68萬元]；

　　（4）救濟費40萬元；

　　（5）助學金6萬元。

　　4.固定資產折舊費用162萬元。

　　5.公共基礎設施折舊（攤銷）費用915萬元。

　　6.長期待攤費用79萬元。

　　7.對企業補助24萬元。

　　8.資產處置費用16171萬元[其中下撥總公司300萬元，下撥村（居）委會基建款300萬元，專項債券項目14870萬元]。

　　以上2023年預計支出總額中包括：

　　1.規劃辦經費15940萬元（其中大東東盛村至東冠白虎頭村道路擴建工程項目339萬元，大塘村委會路口至東成村路口道路擴建工程項目109萬元，網地村茶場出口至營村舊辦公室道路擴建工程項目274萬元，縣道X815線四九鎮松朗至五十圩段路面改建工程項目285萬元，墾造水田專項債券項目830萬元，鄉村振興基礎設施改造專項債券項目14040萬元）。

　　2.農辦經費907萬元（其中四九鎮鄉村振興玄潭村委會下屬5個自然村的暗渠、村巷、村面硬底化建設工程項目450萬元，撂荒耕地整治（二期）工程項目12萬元）。

　　3.農綜經費360萬元（其中河長制辦公經費35萬元，林長制工作經費3萬元，畜牧重大動物防疫經費2萬元，農檢站食品安全工作經費5萬元）。

　　4.公共服務辦經費支出180萬元（其中四九敬老院消防整改工程45萬元，僑務4萬元，創國衛終極檢查100萬元）。

　　5.行政執法辦和城監經費180萬元（其中生活垃圾承包款149萬元）。

　　6.共青團經費2萬元。

　　7.工會經費20萬元。

　　8.婦聯經費4萬元。

　　9.宣傳辦經費110萬元（其中新時代文明實踐試點工作經費20萬元，東方音樂節活動65萬元）。

　　10.武裝部經費50萬元（退伍軍人工作經費15萬元，征兵工作經費20萬元，民兵建設8萬元，退伍軍人走訪慰問5萬元，日常工作經費2萬元）。

　　11.人大工作經費支出65萬元（其中專項支出51萬元）。

　　12.經濟辦經費110萬元（其中三線整治經費30萬元，安商暖企3萬元，工業區綠化、垃圾清理及日常管理服務50萬元，農貿市場升級改造15萬元）。

　　13.綜治辦經費212萬元（其中信訪維穩工作、反邪、反詐、掃黑工作支出30萬元，禁毒工作60萬元，公益創投70萬元，綜治中心規范化建設項目50萬元，長安雜志、法制日報征訂費2萬元）。

　　14.司法所經費4萬元，普法工作經費1萬元。

　　15.紀委辦經費4萬元。

　　16.應急辦工作經費244萬元（其中村級森林防火站建設64萬元，食品安全工作支出1萬元）。

　　17.消防隊工作經費100萬元（購買新消防水罐車50萬元）。

　　17.黨建辦經費250萬元（其中李凌生平事跡展及李凌故居第二期項目200萬元，鎮政府干部職工體檢費20萬元）。

　　18.公車購置18萬元。

　　19.疫情防控支出150萬元。

　　各位代表，新的一年我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，自覺接受鎮人大監督指導，堅定信心、同心同德,踔厲奮發、勇毅前行,在服務中心大局中擔當作為，奮力開創我鎮經濟社會高質量發展新局面。