四九鎮2023年預算執行情況和2024年預算草案的報告

四九鎮財政所所長  黃婷

各位代表：

　　我受四九鎮人民政府委托，向大會報告我鎮2023年預算執行情況和2024年預算草案，請予審議，并請列席人員提出意見。

　　一、2023年預算執行情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是向第二個百年奮斗目標進軍的關鍵之年。我鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督指導下，在上級主管部門和有關單位的大力支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鎮委、鎮政府的總體思路和目標任務，堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立以政領財、以財輔政意識，堅決落實過“緊日子”要求，切實兜牢“三保”底線，財政預算執行情況較好，為我鎮經濟社會協調健康發展提供堅實財政保障。2023年我鎮本級財政年度收入為7268萬元。

　　（一）收入方面

　　2023年度財政總收入為7268萬元，明細如下：

　　1.一般公共預算收入為6780萬元，其中：（1）鎮級財政收入（市庫）可比數5385萬元，比2022年同期增加455萬元，增加9.23％，按市財政體制要求，2023年返還我鎮體制內可支配的財力收入實為3966萬元；（2）水資源收入254萬元；（3）上級補助192萬元；（4）上級專項撥款收入2345萬元；（5）其它收入23萬元。

　　2.政府性基金預算收入468萬元。

　　3.國有資本經營預算收入20萬元。

　　（二）支出方面

　　2023年我鎮支出總額為8629萬元，比2022年減少61萬元，同比減少0.7%。其中，一般公共預算支出8141萬元，政府性基金預算支出468萬元，國有資本經營預算支出20萬元，具體支出明細如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務支出2360萬元。

　　2.公共安全支出106萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出283萬元。

　　4.社會保障和就業支出908萬元。

　　5.衛生健康支出157萬元。

　　6.節能環保支出239萬元。

　　7.農林水支出1906萬元。

　　8.城鄉社區支出747萬元。

　　9.交通運輸支出1560萬元。

　　10.住房保障支出352萬元。

　　11.災害防治及應急管理支出11萬元。

　　合計支出8629萬元。

　　（按經濟分類）

　　1.工資福利支出2458萬元。

　　2.商品和服務支出942萬元，其中“三公”經費及會議費共計28萬元：會議費6萬元，公務用車購置與運行費15萬元，公務接待費7萬元，因公出國（境）費0萬元。

　　3.對個人和家庭的補助1680萬元。

　　4.固定資產折舊費用166萬元。

　　5.公共基礎設施折舊（攤銷）費用847萬元。

　　6.資產處置費用2536萬元。

　　合計支出8629萬元。

　　（三）結余情況

　　2023年全鎮預算總收入加上轉移性收入、上年結余等，與預算總支出以及轉移性支出等相抵后，收支平衡。

　　以上收支中人大專項收入為51萬元，支出資金48萬元（其中專項支出37萬元）。

　　　二、2023年財政主要工作完成情況

　　（一）扛牢組織收入責任，增強財政保障能力

　　2023年國內正值經濟恢復期，全球復蘇持續疲軟，財政收入工作壓力較大。我鎮攻堅克難，堅持穩中求進工作總基調，深挖增收潛力，強化征管措施，全力以赴做好組織收入工作。積極爭取專項債，補齊基礎設施短板。要素保障不斷強化，出臺《臺山市四九鎮行政事業性國有資產管理辦法》、修訂《四九鎮公務用車使用管理辦法》，實時監督資產使用情況，防止國有資產損失。

　　（二）筑牢兜底保障防線，切實增進民生福祉

　　統籌安排各項財政收支，優先“三保”支出，做到“幫扶有溫度、服務有速度、落實有精度”。一是民生保障堅強有力。大力支持教育和民生等重點領域的支出，落實低保戶、特困戶的幫扶工作，全年發放高齡津貼50.08萬元、發放殘疾人生活津貼補貼、重度護理補貼、就學補助等187.65萬元。二是居住環境不斷改善。全力支持全國衛生城市創建工作，對玄潭水仔口舊村等5個村委會進行雨污分流改造，升級改造四九圩垃圾中轉站。三是基礎設施不斷完善。實施美麗圩鎮建設街道環境整治工程，修復破損、鋪設瀝青路面6871平方米。

　　（三）搶抓“百千萬工程”發展機遇，奮力推動高質量發展

　　用“百千萬工程”為鄉村發展注入新動能，深耕地方特色，推動區域發展提質增效。一是“四好農村路”深得民心。圍繞“建一條路、造一片景、興一方經濟、富一方百姓”的目標，新建及改建農村公路約12.38公里，服務群眾超萬人。二是文旅產業“顯優勢”。盤活原坂潭學校，成功引入廣州菁木山舍項目，彰顯四九民宿特色文化魅力；三是農業品牌培育有亮點。大力支持雞爪芋、魔芋、白云茶種植，打造特色農業品牌。

　　2023年我鎮財政預算執行情況良好，保證正常運轉、民生保障及經濟社會的持續發展。同時我們也清醒認識到當前財政工作中還存在一些困難和不足：一是財源結構較為單一；二是“三保”剛性支出持續增加；三是財政資金使用效益有待提高。因此，我們將提高思想認識和緊迫感，采取積極有效的措施，不斷提高財政資金使用效能。

　　三、2024年預算草案

　　接下來，我鎮將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以推進“百千萬工程”為契機，立足我鎮實際，全力保障經濟社會正常運行，推動我鎮經濟社會高質量發展。2024年我鎮專項債需求為117284萬元，目前正在積極申報。

　　（一）收入方面

　　2024年我鎮總收入預計8953萬元，收入如下：

　　1.2024年一般公共預算收入為8533萬元，其中：（1）鎮級財政收入（市庫）可比數5708萬元，比2023年同期增加323萬元，增加6％，按市財政體制要求，2024年返還我鎮體制內可支配的財力收入實為5708萬元；（2）水資源收入255萬元；（3）上級補助195萬元；（4）上級專項撥款收入2350萬元；（5）其它收入25萬元。

　　2.政府性基金預算收入400萬元。

　　3.國有資本經營預算收入20萬元。

　　（二）支出方面

　　2024年我鎮預計支出總額為8936萬元，其中一般公共預算支出8516萬元，政府性基金預算支出400萬元，國有資本經營預算支出20萬元。具體支出明細如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務支出2400萬元，其中檔案保密經費10萬元；統計工作經費5萬元；信訪維穩工作經費10萬元；食品安全工作經費10萬元；“三公”經費及會議費31萬元：會議費6萬元，公務用車購置與運行費15萬元，公務接待費7萬元，因公出國（境）費3萬元。

　　2.公共安全支出110萬元，其中反邪、反走私、掃黑工作經費10萬元；禁毒工作經費50萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出290萬元。

　　4.社會保障和就業支出910萬元。

　　5.衛生健康支出160萬元。

　　6.節能環保支出240萬元。

　　7.農林水支出1910萬元，其中河長制辦公經費35萬元，林長制工作經費3萬元，畜牧重大動物防疫經費2萬元，農產品質量安全檢測站運作經費5萬元，灌區管理工作經費26萬元。

　　8.城鄉社區支出750萬元。

　　9.交通運輸支出1565萬元，其中農村公路養護經費80萬元，路燈管護經費23萬元。

　　10.住房保障支出355萬元。

　　11.災害防治及應急管理支出12萬元。

　　12.其他支出234萬元。

　　（按經濟分類）

　　1.工資福利支出2826萬元。

　　2.商品和服務支出1437萬元。

　　3.對個人和家庭的補助1766萬元。

　　4.固定資產折舊費用170萬元。

　　5.公共基礎設施折舊（攤銷）費用868萬元。

　　6.資產處置費用1869萬元。

　　四、完成2024年財政預算任務措施

　　（一）統籌組織收入，力促經濟回升向好

　　摸清“家底”，在管好現有稅源的基礎上繼續深挖，做到應收盡收。堅持培優育新，大力推動重點項目建設。積極開展安商暖企活動，助力企業開拓市場。多措并舉籌措資金，積極申報專項債，完善園區基礎設施和配套功能，增強四九的“招商引力”。

　　（二）堅守“三保”底線，繪就民生美好藍圖

　　主動適應過“緊日子”的新常態，厲行節約，積極應對，攻堅克難，堅決守住“三保”底線，優先保障各項剛性支出和民生支出。加強部門間協調溝通，提前謀劃，積極爭取上級資金支持，多渠道籌措資金保障重點民生項目實施。盤活土地資源，推動產業轉型升級，提升經濟實力。

　　（三）規范預算執行，提高資金使用效益

　　加強支出管理和審批制度，堅持“撥款按預算、用款按計劃、支出按標準、審批按程序”原則，借助數字財政系統等技術手段對財政資金使用全流程監控，嚴控財政支出，壓縮行政費用支出，降低消費性資金支出。加強專項資金和債券資金的使用和管理，科學統籌資金，提高財政的治理效能。抓好資金評價及監管，做好債券還本付息工作，有效防范和化解債務風險。

　　各位代表，新的一年我們將在鎮委、鎮政府的正確領導下，自覺接受鎮人大監督指導，真抓實干，砥礪奮進、頑強拼搏，切實推動鎮域經濟發展再上新臺階、再邁新步伐，為臺山打造“千億強縣”貢獻四九力量。