四九鎮二0一四年度財政決算和

二0一五年度財政預算草案報告

四九鎮副鎮長兼財政所所長  鄺東波

各位代表：

我受四九鎮人民政府委托，向大會作二0一四年度財政決算和二0一五年度財政預算草案報告，請予審議。

一、二0一四年度財政決算情況

    2014年，鎮財政部門積極落實上級和鎮委、鎮政府的工作部署，認真貫徹執行科學發展觀和國家財稅政策，積極整合財政資金，繼續優化支出結構，以保障和改善民生為重點，穩步推進和諧社會建設，為我鎮經濟社會協調發展提供了可靠的財力保障。本級財政年度收入5779萬元，財政一般預算收入2984.4萬元，與2013年財政一般預算收入同比增長2.34%。收支盈余380萬元，實現收支平衡。

收入情況

收入總額：5779萬元，明細如下：

1、工商各稅（入市庫）2984.4萬元，比2013年財政一般預算收入2916.1萬元，增長2.34％。按市財政體制，我鎮實可支配財力收入1370萬元；

2、上級補助收入1271萬元。

3、上級專項撥款1870萬元。

4、轉移支付收入74萬元。

5、資源及其它收入427萬元。

6、合并事業單位調節結余數755萬元。

7、2013年度結轉12萬元。

支出情況

支出總額：5399萬元，明細如下：

1、干部職工工資、補貼、獎金、其他福利954萬元。

2、干部職工社會保障繳費138萬元。

3、政府辦公費、郵電費、水電費、維修費等104萬元。

4、接待費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等195萬元。

5、老黨員、困難黨員、高齡人員補助及黨組織經費110萬元。

6、醫療救助及職工醫療費35萬元。

7、退休人員經費193萬元。

8、敬老院、社會救濟、撫恤金91萬元。

9、住房公積金63萬元。

10、選聘大學生村干工資補貼53萬元。

11、村委會干部工資補貼及獎勵212萬元。

12、村委會干部及其他人員社保費44萬元。

13、村委會扶貧及其他支出316萬元。

14、農村獨生子女和純二女免費合作醫療50萬元。

15、計生經費181萬元。

16、水利及其他基礎設施建設費1513萬元。

17、征兵、民兵訓練及退役士兵補助41萬元。

18、三峽移民補助及其他支出6萬元。

19、派出所輔警工資、日常經費及其它部門經費132萬元。

20、教育經費26萬元。

21、辦公設備購置15萬元。

22、創建省級衛生鎮經費125萬元。

23、工業集中區基礎設施建設704萬元。

24、安全生產、綜治信訪維穩、應急等經費支出20萬元。

25、工、青、婦經費支出5萬元。

26、稅款繳交及其他支出73萬元。

代表們：

過去的一年，鎮委、鎮政府主要領導親自抓稅收，并調動各方面的積極性，克服各種困難，大力組織財政收入，嚴格控制不合理開支，財政收入與經濟發展狀況基本相適應。既保障了政府機關正常運行所必須的經費，又加大對民生及“三農”的投入。但也看到財政改革和發展依然面臨的困難和挑戰，一是財政收入增長的速度與經濟可持續發展的要求還存在一定差距；原有稅源不高，新進項目有的正處于建設期，有的已建成但還未投產未有產出；二是隨著建設和諧社會和社會主義新農村等工作的推進，對地方財政配套資金的支出改革提出了更高要求，財政支出壓力較大；三是財政管理仍然有許多薄弱環節，財政資金管理和使用效益還有待進一步提高。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

二、二0一五年度財政預算草案

2015年我鎮財政收入預計5895萬元，比2014年增長2%，其中：財政一般預算收入3462萬元，比2014年增長16%。

財政收入如下：

1、工商各稅（入市庫）3461.9萬元，比去年增長16％。按市財政體制，我鎮實得可支配財力收入1576萬元；

2、上級補助收入1465萬元；

3、上級專項撥款1950萬元；

4、轉移支付收入74萬元；

5、資源及其它收入450萬元；

6、上年結轉380萬元。

預計支出總額：5825萬元，明細如下：

1、干部職工工資、補貼、獎金、其他福利995萬元；

2、干部職工社會保障繳費150萬元；

3、政府辦公費、郵電費、水電費、維修費等101萬元；

4、接待費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等240萬元；

5、老黨員、困難黨員、高齡人員補助及黨組織經費130萬元；

6、醫療救助及職工醫療費50萬元；

7、退休人員經費200萬元；

8、敬老院、社會救濟、撫恤金110萬元；

9、住房公積金75萬元；

10、選聘大學生村干工資補貼60萬元；

11、村委會干部工資補貼及獎勵250萬元；

12、村委會干部及其他人員社保費55萬元；

13、村委會扶貧及其他支出400萬元；

14、農村獨生子女和純二女免費合作醫療50萬元；

15、計生經費198萬元；

16、水利及其他基礎設施建設費1655萬元；

17、民兵訓練、征兵及退役士兵補助45萬元；

18、三峽移民補助及其他支出6萬元；

19、派出所輔警工資、日常經費及其它部門經費135萬元；

20、教育經費50萬元；

21、辦公設備購置15萬元；

22、工業集中區基礎設施建設720萬元；

23、安全生產、綜治信訪維穩、紀委辦案、應急等經費支出35萬元；

24、工、青、婦經費支出10萬元；

25、稅款繳交及其他支出90萬元。

代表們：

為逐步完善鎮級財政管理體制，努力增加收入，確保預算收支平衡。2015年鎮財政要著重抓好以下三方面的工作：

1、加強收入征管，嚴格控制支出，確保財政收支平衡

根據市委市政府的財政工作會議要求，要努力拓展地方稅源，積極配合稅務部門抓好各項稅收的征管工作，切實履行對地方稅收執行的監督職責，保證財政的正常供給；同時，還要抓好預算外資金收入及行政事業性收費，進一步增加財政的調控能力。根據本鎮可支配的財力，實行開源節流，把適度從緊的財政政策落實到每項支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強化鎮級財政預算管理，擴大理財范圍。

2、加大基礎設施建設力度，優化投資環境

進一步改善投資環境，加大招商引資力度，加強對現有納稅大戶的支持、幫助他們解決實際問題，使企業渡過難關，為開拓稅源創造有利條件，促進本地經濟發展。

3、加強培訓，強化財政監督管理職能

我們要在總結去年工作經驗的基礎上，制訂適合我鎮實際情況的可行方案，促進我鎮財政健康發展，認真落實收支兩條線財政管理規定，逐步實行預算內外資金統管的財政綜合預算管理辦法。編制綜合財政預算，提高財政收支的透明度，規范政府性資金收支管理，促進部門切實轉變職能、改進作風、預防腐敗、提高資金使用效益。要加強對會計工作的管理和指導，定時對財政人員及農村報賬人員進行業務培訓和職業道德教育，提高業務水平和法制觀念，維護財政法規的嚴肅性。

各位代表，在新的一年里，財政工作任務十分艱巨和繁重，我們堅信，在鎮委、鎮政府領的導下，全鎮干部和群眾的努力下，一定能夠克服各種困難，財政工作邁上一個新臺階，我們的任務會圓滿完成，為開創我鎮經濟社會發展新局面，為建設和諧社會作出貢獻。以上報告完畢，請予審議。

謝謝大家。