--四九鎮第十六屆人代會第六次會議資料之7

四九鎮二0一七年度財政決算和

二0一八年度財政預算草案報告

——2018年2月8日在四九鎮第十六屆

人民代表大會第六次會議上

四九鎮財政所所長  關秀月

各位代表：

    我受四九鎮人民政府委托，向大會作二0一七年度財政決算和二0一八年度財政預算草案報告，請予審議。

第一部分：二0一七年度財政決算情況

2017年，我鎮財政稅收部門在黨委、黨政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，深入學習貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真圍繞財政收入目標，強化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，提升財政管理效益，財政收入總量成績突出，支出總量平穩增長，財政保障能力明顯增強，促進全鎮經濟社會和諧健康地發展。本級財政年度收入7479 萬元，財政一般預算收入3451萬元。  

    收入情況

    收入總額： 7479萬元，明細如下：

    1、2017年財政一般預算收入實績為3451萬元，與2016年財政一般預算收入（按營改增可比口徑）2698萬元，相比上升27.9％。按市財政體制，返還我鎮體制內的可支配財力收入實為3166萬元。

    2、上級補助310萬元。

3、上級專項撥款收入2325萬元。

    4、資源及其它收入577萬元。

    5、2016年度結轉1101萬元。

    支出情況

    支出總額：6512萬元，明細如下：

    1、干部職工工資、補貼、獎金、其他福利支出1600萬元。

    2、干部職工社會保障繳費支出197萬元。

    3、接待費支出56萬元。

    4、公務用車運行維護費支出25萬元。

    5、會議費支出16萬元。

    6、生活垃圾整治運營及處理支出73萬元。

    7、培訓費支出14萬元。

    8、政府辦公費、郵電費、水電費、維修費等支出122萬元。

    9、差旅費、租賃費、勞務費等支出56萬元。

    10、專用材料、福利費、工會經費等支出58萬元。

    11、征兵、民兵訓練等支出11萬元。

    12、老黨員、困難黨員、高齡人員、退役士兵補助及黨組織經費等生活補助支出278萬元。

    13、醫療救助及職工醫療費支出40萬元。

    14、退休人員經費支出225萬元。

    15、敬老院、社會救濟、撫恤金支出123萬元。

    16、政策性及計生層級動態獎勵金支出119萬元

    17、住房公積金支出107萬元。

    18、其他對個人和家庭的補助支出4萬元。

    19、選聘大學生村官工資補貼支出28萬元。

    20、村委會干部工資、補貼及獎勵支出366萬元。

    21、村委會干部社保費支出69萬元。

    22、村委會辦公及農村設施建設經費支出1096萬元。

    23、村長、村長助理、村務監督委員會、食品安全補助支出28萬元。

    24、村委會精準扶貧及村級公共服務均等化支出53萬元。

    25、水利及其他基礎設施建設費支出997萬元。

    26、街燈費用支出43萬元。

    27、工業集中區基礎設施建設支出325萬元。

28、辦公設備及專用設備購置支出75萬元。

29、購置消防車交通工具支出49萬元。

    30、派出所輔警工資、日常經費及其它部門經費支出108萬元。

31、教育經費支出22萬元。

32.下撥企業排球賽經費等補助19萬元。

33.下撥直屬企業經費8萬元。

    34、稅款繳交等其他商品和服務支出102萬元。

    收支結余967萬元，其中凈結余81萬元。

各位代表，過去一年里鎮委、鎮政府主要領導親自抓稅收，著力通過產業結構調整、轉變經濟發展等方式促進我鎮經濟發展，積極推行各項財政體制改革，加強和完善鎮級財政管理和監督制度，優化財政支出結構，厲行勤儉節約，促使財政資金有序整合，調控運用合理，保證政府全年在促發展、保增長、保民生、保穩定等方面財力的要求。

當前全鎮財政運行狀況總體良好，但也面臨一些矛盾和問題，主要表現在：一是面對當前總體經濟廣泛復蘇的形勢，我們必須抓住機遇，走出一條產業升級轉型的道路，打造符合我鎮特色的可持續發展經濟。二是隨著建設和諧社會和社會主義新農村等工作的推進，財政剛性支出不斷攀升，對地方財政配套資金的支出提出了更高要求，財政支出壓力較大。三是財政管理仍然有許多薄弱環節，財政資金吃緊的形勢下我們要著力提高財政資金使用效益，緊縮開支，制定更完善的財務管理辦法。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

第二部分：二0一八年度財政預算草案

    2018年我鎮財政收入預計6745萬元，其中：財政一般預算收入3796萬元，比2017年增長11%。

    財政收入如下：

    1、2018年財政一般預算收入實績為3796萬元，與2017相比增長11％。預測按市財政體制，返還我鎮體制內的可支配財力收入為3464萬元。

    2、上級專項撥款收入1894萬元。

    3、資源及其它收入420萬元。

    4、上年結轉967萬元。

    預計支出總額：6674萬元，明細如下：

    1、干部職工工資、補貼、獎金、其他福利支出1800萬元。

    2、干部職工社會保障繳費支出210萬元。

    3、接待費支出53萬元。

    4、公務用車運行維護費支出23萬元。

    5、會議費支出15萬元。

    6、生活垃圾整治運營及處理支出120萬元。

    7、培訓費支出15萬元。

    8、政府辦公費、郵電費、水電費、維修費等支出90萬元。

    9、差旅費、租賃費、勞務費等支出70萬元。

    10、專用材料、福利費、工會經費等支出50萬元。

    11、征兵、民兵訓練等支出11萬元。

    12、老黨員、困難黨員、高齡人員、退役士兵補助及黨組織經費等生活補助支出220萬元。

    13、醫療救助及職工醫療費支出50萬元。

    14、退休人員經費支出240萬元。

    15、敬老院、社會救濟、撫恤金支出130萬元。

    16、政策性及計生層級動態獎勵金支出193萬元。

    17、住房公積金支出115萬元。

    18、其他對個人和家庭的補助支出5萬元。

    19、選聘大學生村官工資補貼支出59萬元。

    20、村委會干部工資、補貼及獎勵支出400萬元。

    21、村委會干部社保費支出70萬元。

    22、村委會辦公及農村設施建設經費支出850萬元。

23、村長、村長助理、村務監督委員會、食品安全補助支出28萬元。

    24、村委會精準扶貧及村級公共服務均等化支出110萬元。

25、水利及其它基礎設施建設費支出910萬元。

26、街燈費用支出45萬元。

    27、工業集中區基礎設施建設支出300萬元。

    28、辦公設備及專用設備購置支出50萬元。

29、購置交通工具40萬元。

30、派出所輔警工資、日常經費及其它部門經費支出110萬元。

31、教育經費支出25萬元。

    32、安全生產專項經費支出20萬元。

    33、消防工作經費支出80萬元。

    34、食品安全工作經費支出12萬元。

    35、綜治信訪維穩經費支出20萬元。

    36、紀委辦案經費支出5萬元。

37、應急經費支出20萬元。

38、人大會議工作經費支出15萬元。

    39、共青團、婦聯經費支出10萬元。

    40、稅款繳交及其他支出105萬元。

2018年我鎮財政的收入支出分配，除了保證鎮政府的日常運作和經濟發展建設所需資金外，還優先擴大公共財政覆蓋農村的范圍，強化政府對農村的公共服務。在增收節支的基礎上加強調整優化財政支出結構，著重向經濟社會發展薄弱環節傾斜，重點加大對社會公共服務和民生工程的支持力度，保證財政工作更好服務于政府和民生。

代表們，2018年，我鎮面臨艱巨的財政任務，壓力重大。我們將繼續努力做好各項財政工作，完成全年財政預算收支任務，保持我鎮經濟可持續、快速、健康發展，促進全鎮社會經濟和政府財稅同步增長。為此我們要大力組織財政收入，強化稅收征管，極扶持項目快上馬，快產出，培植拓展新稅源，要嚴格政府投資監管，加強項目資金安排的審核，努力實現勤儉節約，增收節支，確保財政收支平衡。我們將在鎮委的堅強領導下，自覺接受人大及各界的監督，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，相信我鎮一定能圓滿完成2018年的財政預算任務，為我鎮經濟發展作出更大的貢獻。