四九鎮二0一五年度財政決算和二0一六年度財政預算草案報告 

各位代表：

我受四九鎮人民政府委托，向大會作二0一五年度財政決算和二0一六年度財政預算草案報告，請予審議。

一、二0一五年度財政決算情況

    2015年，鎮財政部門積極落實上級和鎮委、鎮政府的工作部署，認真貫徹執行科學發展觀和國家財稅政策，積極整合財政資金，繼續優化支出結構，以保障和改善民生為重點，穩步推進和諧社會建設，為我鎮經濟社會協調發展提供了可靠的財力保障。本級財政年度收入7073萬元，財政一般預算收入3007.67萬元，與2014年財政一般預算收入同比增長0.78%。收支盈余2172萬元，結余大的原因是12月收到市下撥土地款及省級基本農田保護經濟補償款和農村公路硬底化應付工程款等未安排使用。

收入情況

收入總額：7073萬元，明細如下：

1、工商各稅（入市庫）3007.67萬元，比2014年財政一般預算收入2984.43萬元，增長0.78％。按市財政體制，我鎮實可支配財力收入1265萬元；

2、工業新城東部組團扶持80萬

3、上級補助收入177萬元。

4、轉移支付收入74萬元。

5、上級專項撥款4625萬元。

6、資源及其它收入472萬元。

7、2014年度結轉380萬元。

支出情況

支出總額：4901萬元，明細如下：

1、干部職工工資、補貼、獎金、其他福利967萬元。

2、干部職工社會保障繳費185萬元。

3、政府辦公費、郵電費、水電費、維修費等134萬元。

4、接待費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等234萬元。

5、老黨員、困難黨員、高齡人員、退役士兵補助及黨組織經費等生活補助175萬元。

6、醫療救助及職工醫療費29萬元。

7、退休人員經費222萬元。

8、敬老院、社會救濟、撫恤金49萬元。

9、住房公積金83萬元。

10、選聘大學生村干工資補貼62萬元。

11、村委會干部工資補貼及獎勵216萬元。

12、村委會干部及其他人員社保費22萬元。

13、村委會扶貧及其他支出531萬元。

14、農村獨生子女和純二女免費合作醫療59萬元。

15、政策性及計生層級動態獎勵款149萬元

16、計生經費183萬元。

17、水利及其他基礎設施建設費486萬元。

18、征兵及民兵訓練8萬元。

19、三峽移民補助及其他支出2萬元。

20、派出所輔警工資、日常經費及其它部門經費126萬元。

21、教育經費27萬元。

22、辦公設備購置35萬元。

23、文化體育與傳媒16萬元

24、高標及消防16萬元

25、工業集中區基礎設施建設618萬元。

26、稅款繳交、保潔費等其他商品和服務支出132萬元。

27、安全生產、消防、食品安全、禁毒、綜治信訪維穩、紀委辦案、應急等經費支出35萬元。

28、工、青、婦經費支出10萬元。

29、其他支出90萬元。

代表們：

過去的一年，鎮委、鎮政府主要領導親自抓稅收，著力通過產業結構調整、轉變經濟發展等方式促進我鎮經濟發展，我們依靠和調動各方面的積極性，努力克服各種困難，大力組織財政收入，嚴格控制不合理開支，財政收入與經濟發展狀況基本相適應。既保障了政府機關正常運行所必須的經費，又加大對民生及“三農”、工業集中區建設的投入。但也看到財政改革和發展依然面臨的困難和挑戰，一是面對當前總體經濟不景氣的形勢，我們必須要走出一條產業升級轉型的道路，打造符合我鎮特色的可持續發展經濟。二是財政收入增長的速度與經濟可持續發展的要求還存在一定差距；原有稅源不足，通過招商引資，新進項目有的正處于建設期，有的已建成但還未投產未有產出；三是隨著建設和諧社會和社會主義新農村等工作的推進，對地方財政配套資金的支出提出了更高要求，財政支出壓力較大；四是財政管理仍然有許多薄弱環節，財政資金吃緊的形勢下我們要著力提高財政資金使用效益，緊縮開支，制定更完善的財務管理辦法。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

二、二0一六年度財政預算草案

2016年我鎮財政收入預計5912萬元，其中：財政一般預算收入3489萬元，比2015年增長16%。

財政收入如下：

1、工商各稅（入市庫）3489萬元，比去年增長16％。按市財政體制，我鎮實得可支配財力收入1508萬元；

2、工業新城東部組團扶持80萬；

3、上級補助收入190萬元。

4、轉移支付收入74萬元。

5、上級專項撥款1508萬元。

6、資源及其它收入380萬元。

7、上年結轉2172萬元。

預計支出

支出總額：5752萬元，明細如下：

1、干部職工工資、補貼、獎金、其他福利1027萬元；

2、干部職工社會保障繳費190萬元；

3、政府辦公費、郵電費、水電費、維修費等101萬元；

4、接待費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等160萬元；

5、老黨員、困難黨員、高齡人員、退役士兵補助及黨組織經費180萬元；

6、醫療救助及職工醫療費50萬元；

7、退休人員經費230萬元；

8、敬老院、社會救濟、撫恤金68萬元；

9、住房公積金85萬元；

10、選聘大學生村干工資補貼65萬元；

11、村委會干部工資補貼及獎勵250萬元；

12、村委會干部及其他人員社保費30萬元；

13、村委會扶貧及其他支出380萬元；

14、農村獨生子女和純二女免費合作醫療50萬元；

15、計生經費185萬元；

16、水利及其他基礎設施建設費610萬元；

17、征兵及民兵訓練10萬元；

18、三峽移民補助及其他支出6萬元；

19、派出所輔警工資、日常經費及其它部門經費135萬元；

20、教育經費50萬元；

21、辦公設備購置20萬元；

22、工業集中區基礎設施建設300萬元；

23、安全生產、消防、食品安全、禁毒、綜治信訪維穩、紀委辦案、應急等經費支出150萬元；

24、工、青、婦經費支出20萬元；

25、基本農田保護經濟補償610萬元；

26、農村公路硬底化290萬元；

27、生活垃圾整治運營及處理160萬元；

28、污水處理費160萬元；

29、稅款繳交及其他支出180萬元。

代表們：

為逐步完善鎮級財政管理體制，努力增加收入，確保預算收支平衡。2016年鎮財政要著重抓好以下四方面的工作：

1、挖掘增收潛力，確保完成收入任務。要努力拓展地方稅源，積極配合稅務部門抓好各項稅收的征管工作，切實履行對地方稅收的監督職責，加強組織收入力度，營造良好的納稅環境，加強稅收法律、法規的宣傳，提高納稅人的法律意識，嚴厲打擊抗稅、偷稅行為，做到應征盡收，依法治稅。

2、加大招商引資力度，優化產業結構。充分發揮我鎮地理、人緣和資源優勢，營造良好的投資環境，繼續大力招商引資。大力支持工業集中區發展，做大做強優勢產業。多渠道、多形式發展民營經濟。推進農業產業化，加快現代農業建設步伐，積極引進龍頭企業，大力發展種養業，增加農民收入。 

 3、嚴格控制支出，加大社會事業投入。堅持“保工資、保運轉、保民生”的原則，嚴格壓縮一般性支出，堅持較大開支要經黨委集體討論的制度。加大對“三農”和民生的投入，統籌安排支農資金，確保各項政策落到實處，不打折扣、不變形走樣。 

4、加強培訓，強化財政監督管理職能。我們要在總結去年工作經驗的基礎上，制訂適合我鎮實際情況的可行方案，促進我鎮財政健康發展，認真落實收支兩條線財政管理規定，逐步實行預算內外資金統管的財政綜合預算管理辦法。提高財政收支的透明度，規范政府性資金收支管理，促進部門切實轉變職能、改進作風、預防腐敗、提高資金使用效益。要加強對會計工作的管理和指導，定時對財政人員及農村報賬人員進行業務培訓和職業道德教育，提高業務水平和法制觀念，維護財政法規的嚴肅性。

各位代表，在新的一年里，財政工作任務依然十分艱巨和繁重。我們要在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，克服不足，正視差距，制定出強有力的措施，拿出超常規的努力，克服當前困難，努力圓滿完成目標任務，為開創我鎮經濟社會發展新局面，為建設和諧社會作出新貢獻！

以上報告完畢，請予審議。

謝謝大家。