四九鎮(zhèn)2018年預算執(zhí)行情況和

2019年預算草案的報告

——2019年2月21日在四九鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第八次會議上

四九鎮(zhèn)財政所所長  關秀月

各位代表：

我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告我鎮(zhèn)2018年預算執(zhí)行情況和2019年預算草案，請予審議。

一、2018年預算執(zhí)行情況

2018年，我鎮(zhèn)財政稅收部門在黨委、黨政府的正確領導下，在各級部門的監(jiān)督指導和社會各界的關心支持下，積極落實上級的工作部署，集中力量組織財稅收入，財政收入總量成績突出，支出總量平穩(wěn)增長，保持財政收支平衡，為我鎮(zhèn)經濟社會協調健康發(fā)展提供了可靠的財力保障。本級財政年度收入10100萬元，財政一般預算收入4706萬元。 

  （一）2018年預算收支情況。

收入總額：10100萬元，明細如下：

1、2018年財政一般預算收入為4706萬元，為我鎮(zhèn)年度收入任務數4314萬元的109%，比2017年完成收入數增收1255萬元，增長36.37％。按市財政體制，2018年返還我鎮(zhèn)體制內的可支配財力收入實為4430萬元。

2、上級補助139萬元。

3、上級專項撥款收入3918萬元。

4、企業(yè)上解款200萬元。

5、統籌性基建收入147萬元。

6、資源及其它收入299萬元。

7、2017年度結轉967萬元。

支出總額：10069萬元，明細如下：

1、干部職工工資、補貼、獎金、其他福利支出1547萬元。

2、干部職工社會保障繳費支出190萬元。

3、政府辦公費、水電費、郵電費、維修費支出196萬元。

4、差旅費、租賃費、培訓費支出51萬元。

5、勞務費支出168萬元。

6、會議費支出27萬元。

7、三公”經費66萬元（其中因公出國出境費用1萬元，公務用車運行維修費31萬元，公務接待費34萬元）。

8、專用材料、工會經費、福利費支出83萬元。

9、其他交通費用支出5萬元。

10、稅金及附加費用支出5萬元。

11、其他商品和服務支出149萬元（其中工作性餐費20萬元，衛(wèi)生整治行動39萬元，征兵及民兵開支10萬元）。

12、退休人員、退職（役）經費支出360萬元。

13、撫恤金、救濟費支出217萬元。

14、生活補助支出1965萬元（其中黨事務及黨員開支188萬元，教育事務支出39萬元，村委會干部工資福利332萬元，村委會干部社保費105萬元，村長補貼56萬元，精準扶貧均等化支出110萬元，下撥村居委會辦公類經費384萬元，精神患者救治、大學生村官、村主任助理、食品安全員、村居監(jiān)委、農村保潔員、公共服務人員開支141萬元，高齡補貼61萬元，派出所人員及辦公經費285萬元）。

15、醫(yī)療費支出32萬元。

16、獎勵金支出43萬元。

17、住房公積金支出111萬元。

18、其他對個人和家庭的補助支出5萬元。

19、對企事業(yè)單位的補貼29萬。

20、辦公設備、專業(yè)設備購置支出204萬元。

21、基礎設置建設3637萬元（其中下撥村居委會基建類支出345萬元，街燈電費35萬元）。

22、大型修繕支出23萬元。

23、信息網絡及軟件購置更新支出48萬元。

24、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、工業(yè)區(qū)基礎建設等支出853萬元。

25、公務用車購置支出41萬元。

26、其他資本性支出14萬元。

收支結余31萬元。

各位代表，過去一年里鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領導親自抓稅收，著力通過產業(yè)結構調整、轉變經濟發(fā)展等方式促進我鎮(zhèn)經濟發(fā)展，積極推行各項財政體制改革，加強和完善鎮(zhèn)級財政管理和監(jiān)督制度，厲行勤儉節(jié)約，調控運用合理，確保財政平穩(wěn)運行。

（二）存在問題。

當前全鎮(zhèn)財政運行狀況總體良好，但我們也清醒地認識到，財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是稅收收入基數較大，考核財政收入任務的壓力增大。二是財政收支矛盾依然突出，保工資、保運轉、保民生等財政剛性支出不斷加大，財政支出壓力較大。三是實行降稅減費政策，地方稅收基數減少，缺口較大。四是美麗宜居村建設開支龐大，壓力較重。五是預算管理意識有待提升，財政監(jiān)督力度仍需加強，我們要著力提高財政資金使用效益，緊縮開支，制定更完善的財務管理辦法。對這些問題我們必須高度重視，認真研究，努力解決。

二、2019年預算草案

2019年我鎮(zhèn)財政收入預計14500萬元，其中：財政一般預算收入5082萬元，比2018年增長8%。

財政收入如下：

1、2019年財政一般預算收入實績?yōu)?082萬元，與2018相比增長8％。預測按市財政體制，返還我鎮(zhèn)體制內的可支配財力收入為5000萬元。

2、上級專項撥款收入8500萬元。

3、資源及其它收入969萬元。

4、上年結轉31萬元。

預計支出總額：14391萬元，明細如下：

1.干部職工工資、補貼、獎金、其他福利支出1580萬元。

2.干部職工社會保障、職業(yè)年金支出250萬元。

3.政府辦公費、水電費、郵電費、維修費支出200萬元。

4.差旅費、租賃費、培訓費支出55萬元。

5.勞務費支出168萬元（其中生活垃圾處理費110萬元）。

6.會議費支出30萬元。

7.“三公”經費62萬元（其中因公出國出境費用1萬元，公務用車運行維修費29萬元，公務接待費32萬元）。

8.專用材料、工會經費、福利費支出83萬元。

9.其他交通費用支出10萬元。

10.稅金及附加費用支出5萬元。

11.其他商品和服務支出150萬元（其中工作性餐費22萬元，衛(wèi)生整治行動41萬元，征兵及民兵開支12萬元）。

12.退休人員、退職（役）經費支出365萬元。

13.撫恤金、救濟費支出220萬元。

14.生活補助支出2000萬元（其中黨事務及黨員開支200萬元，教育事務支出40萬元，村委會干部工資福利464萬元，村委會干部社保費155萬元，村長補貼56萬元，精準扶貧均等化支出110萬元，下撥村居委會辦公類經費384萬元，精神患者監(jiān)護人、大學生村官、村主任助理、食品安全員、村居監(jiān)委、農村保潔員、公共服務人員等支出141萬元，高齡補貼61萬元，派出所人員及辦公經費285萬元）。

15.醫(yī)療費支出32萬元。

16.獎勵金支出43萬元。

17.住房公積金支出115萬元。

18.其他對個人和家庭的補助支出5萬元。

19.對企事業(yè)單位、廠礦的扶持補助42萬。

20.辦公設備、專業(yè)設備購置支出204萬元。 

21.基礎設置建設5610萬元（其中農村廁所265萬元，農村公路553萬元，環(huán)市路街道商鋪升級改造200萬元，橋梁修建2138萬元，村衛(wèi)生站建設支出150萬元，公園建設80萬元，修改塘溝180萬元，村莊整治1000萬元）。

22.大型修繕支出70萬元。

23.信息網絡及軟件購置更新支出48萬元。

24.土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償支出853萬元，工業(yè)區(qū)基礎建設382萬元。

25.其他資本性支出20萬元。        

26.消防工作經費支出85萬元。

27.旅游宣傳支出439萬元。

28.安全生產支出39萬元。

29.食品安全工作經費支出15萬元。

30.綜治信訪維穩(wěn)、掃黑除惡專項斗爭、禁毒、“中心+”網格化、反邪教、創(chuàng)建平安、嚴重精神病障礙患者救治求助、反走私等工作經費支出50萬元。

31.計生經費支出96萬元。

32.僑務5萬元。

33.人大會議工作經費支出60萬元

34.共青團經費支出38萬元。

35.婦聯經費支出31萬元。

36.機關工會經費支出71萬元。

37.工會工作委員會支出41萬元。

38.紀委辦案經費支出5萬元。

39.應急經費支出20萬元。

40.村莊規(guī)劃經費211萬元。

41.退伍軍人工作經費5萬元。

42.農產品質量安全檢測站工作經費25萬元。

43.畜禽養(yǎng)殖場清拆支出500萬元。

44.鎮(zhèn)扶貧辦工作經費3萬元。

45.鎮(zhèn)河長辦工作經費50萬元。

2019年，我們要在上年度的基礎上，根據市政府鎮(zhèn)級財政管理體制實施方案，確保地方公共財政一般預算收入每年遞增的目標要求，繼續(xù)積極推進和深化財政體制改革，加強征管，確保財政收入的穩(wěn)定增長，繼續(xù)實行適度從緊財政政策，強化預算外資金統籌管理，加大調整財政支出結構的力度，保證重點支出的需要，積極完善財政工作更好服務政府和民生。

代表們，2019年我們將繼續(xù)努力做好各項財政工作，完成全年財政預算收支任務。我們將在鎮(zhèn)委的堅強領導下，自覺接受人大及各界的監(jiān)督，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，不忘初心，繼續(xù)前進，攻堅克難，相信我鎮(zhèn)一定能圓滿完成全年工作任務，為四九經濟發(fā)展和社會事業(yè)進步做出新的貢獻！