深井鎮2016年財政決算和2017年財政預算草案報告

　　——在深井鎮第十六屆人民代表大會第二次會議上

　　深井鎮財政所所長  蔡慧明

　　各位代表：

　　我受深井鎮人民政府委托，向大會報告2016年財政決算和2017年財政預算草案工作，請予以審議。

　　一、2016年財政決算

　　2016年我鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導和上級財政部門的大力支持下,我鎮財政工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀和黨的十八屆四中、五中和六中全會精神,堅持深化改革,圍繞“抓改革、強基礎、促發展、重民生、穩增長、保穩定”的工作主題,務實轉變經濟發展方式,深入推進財政科學管理。依法理財,充分發揮財政職能,認真落實積極的財政政策,積極開辟財政稅源,大力增收節支,強化財政監管，提高財政資金使用效益,促進我鎮經濟建設和社會各項事業蓬勃發展，通過一年來的努力，較好地完成我鎮本屆人大會議通過的各項財政計劃任務，實現了鎮委、鎮政府的奮斗目標。

　　2016年我鎮本級財政收入為4573萬元，其中一般財政一般預算收入為189萬元，占總收入4.1%；上級補助收入1007萬元，占總收入22%；轉移支付154萬元，占總收入3.4%；上級撥入專項資金2560萬元，占總收入56%；預算外收入663萬元，占總收入14.5%，上年結余12萬元，轉當年收入。

　　2016年我鎮本級財政經費總支出4573萬元，其中水利、水庫、農田建設585萬元，占總支出12.8%；城鎮與道路建設、維修費669萬元，占總支出14.63%；工業園開發建設23萬元，占總支出0.5%；優撫、救濟、低保經費418萬元，占總支出9.14%；離退休干部、遺屬供養支出420萬元，占總支出9.18%；行政管理費用768萬元，占總支出16.8%；派出所、司法所運作費用221萬元，占總支出4.83%；扶貧村委會村道、水利建設支出91萬，占1.99%；移民村建設237萬，占5.18%；其他支出1141萬元，占總支出24.95%，這一年的收入與支出相減，我鎮財政結余20萬元。

　　2016年深井鎮本級財政收入項目完成情況：

　　1、國稅收入28萬元，比2015年增長12萬元，增幅75%；

　　2、地稅收入161萬元，比2015年減少409萬元，減幅67%；

　　3、財政體制補助收入1007萬元；

　　4、轉移支付154萬元；

　　5、行政事業和罰沒收入247萬元；

　　6、上級撥入專項款2560萬元；

　　7、其他收入179萬元；

　　8、水庫移民專項款237萬元；

　　9、上年結余轉當年收入20萬元；

　　以上收入合計4593萬元。

　　2016年深井鎮本級財政支出項目情況：

　　1、水利、水庫、農田建設585萬元；

　　2、城鎮與道路建設、維修費669萬元；

　　3、優撫、救濟、低保、五保418萬元；

　　4、工業園建設23萬元；

　　5、離退休干部、遺屬供養420萬元；

　　6、派出所、司法所運作費用221萬元；

　　7、行政管理運作費用768萬元；

　　8、村級運作經費135萬元；

　　9、計生專項經費293萬元；

　　10、困難職工幫扶與農村合作醫療102萬元；

　　11、綜治維穩經費36萬元；

　　12、文化教育經費73萬元；

　　13、醫療福利費88萬元；

　　14、安全生產工作經費28萬元；

　　15、文體活動經費25萬元；

　　16、人大經費16萬元；

　　17、紀委工作經費12萬元；

　　18、征收稅費經費5萬元；

　　19、農林水事業費287萬元；

　　20、水庫移民村村容村道建設237萬元；

　　21、扶貧村委會村道水利建設91萬元；

　　22、消防安全設置31萬元；

　　23、清償債務10萬元；

　　以上各項支出合計4573萬元，本年結余20萬元。

　　各位代表，2016年我鎮的財政本級收支預算執行情況，總的來看是好的，實現收支平衡，略有結余。財政一般預算收入為189萬元，比去年減少384萬元，減幅為67%，其中地稅比去年減少409萬元，減幅80.67%，國稅比去年增長12萬元，增幅75%，收入總額超近年最低水平，主要原因是營改增稅收收入減少和在建工程項目未結算。這嚴重影響地方經濟和各項事業發展，一些不容忽視的問題有待解決。一是經濟整體實力還不夠強，經濟發展方式轉變不夠快，工業基礎設施相對落后；二是財政收支平衡壓力大，財政收入增長速度滿足不了支出增加需要，供需矛盾仍然相對突出；三是由于財政力度不足，對各項民生資金和建設資金難以落實，特別對民生支出增加，受上級政策變化導致財政困難較大；四是深井、那扶兩地工業園還未發展起來，工廠少，稅源有限；五是改善民生以及社會維穩任務艱巨。因此，我們要高度重視，加大力度招商引資，著力培植稅源，狠抓稅收征管，科學調度，建立完善的財政機構，才能適應我鎮財政管理需求，今后在工作中認真研究，共同努力逐步加以解決。

　　二、2017年財政預算草案

　　各位代表，2017年是我國推進社會主義新農村建設，加快轉變經濟發展方式，構建和諧社會進程“十三五”規劃的第二年。根據國家的財政管理體制和適度從緊的財政管理以及根據我鎮可支配的財力，結合鎮委、鎮政府提出財政收入目標，今年我鎮財政預算收支計劃安排的指導思想和原則是：認真執行黨十八屆五中、六中全會精神，深化改革，積極實施中央財政政策，強化征收管理，要以科學發展為主題，以加快轉變經濟發展方式為主線，堅持把加快轉變經濟發展方式貫穿于經濟發展的各個領域，提高發展質量和效益，實現又好又快發展。加大力度招商引資，組織各項財稅收入，使財政收入增長與經濟發展相適應，堅持量入為出，收支平衡原則。適度調整結構，優先保證重點支出，把財政支出控制在財力許可的范圍。

　　按上述指導思想和原則以及2017年我鎮國民經濟和社會發展規則，2017年全鎮本級財政預算收入安排4956萬元，其中本級財政一般預算收入為632萬元，市財政體制補助收入1007萬元，轉移支付154萬元，上級撥入專項款2583萬元，預算外收入為560萬元，按照我鎮財政收入，市財政體制補助資金，上級專項撥款收入，上年結余，全鎮可支配財力為4956萬元。

　　2017年我鎮本級財政收入主要項目的安排：

　　1、營改增稅收收入632萬元，比2016年增加443萬元，增幅234.39%；

　　2、市財政體制補助收入1007萬元；

　　3、轉移支付154萬元；

　　4、上級專項撥款收入2583萬元；

　　5、行政事業和罰沒收入240萬元；

　　6、其他收入320萬元；

　　7、上年結余轉當年收入20萬元；

　　以上收入合計4956萬元。

　　2017年我鎮本級經濟財政支出主要項目的安排：

　　1、扶貧、救濟、低保、五保410萬元；

　　2、困難職工幫扶與城鄉一體化醫療費96萬；

　　3、水利、水庫建設維修費、高標農田建設費1380萬元；

　　4、城鎮與道路建設、維修費450萬元；

　　5、行政事業運作管理經費800萬元；

　　6、離退休干部、遺屬供養420萬元；

　　7、村級運作經費90萬元；

　　8、派出所、司法所運作經費220萬元；

　　9、農、林、水事業費280萬元；

　　10、計生專項經費290萬元；

　　11、社會維穩經費30萬；

　　12、文化教育經費30萬；

　　13、安全生產經費30萬元；

　　14、消防安全設施30萬元；

　　15、醫療福利費82萬元；

　　16、文體活動經費28萬元；

　　17、人大經費15萬元；

　　18、紀委工作經費8萬元；

　　19、財稅征收經費5萬元；

　　20、清償債務10萬元；

　　21、工業園建設20萬；

　　22、水庫移民村村道建設經費180萬；

　　23、村委會建設改造資金32萬；

　　24、財政留預備資金20萬元；

　　以上各項支出合計4956萬元，與全年收入總數平衡。

　　三、把握發展機遇，加快轉型發展，為完成2017年財政預算任務而努力奮斗

　　各位代表，2017年是我國推行社會主義建設“十三五”規劃的第二年，為此，我們必須以科學發展觀為指導，繼續深化改革，執行臺山市新財政體制。我鎮的財稅按照鎮委、鎮政府和本屆人大會議提出的新舉措，大力發展稅源經濟，促進我鎮財政持續穩定有效增長，強化預算管理和監督，確保今年財政預算實現，保證鎮經濟建設和社會各項事業發展的需要。我們必須繼續做好以下幾方面工作：

　　1、積極拓展財源渠道，極力組織財政收入，充分發展財政職能，發展工業園兩地經濟，大力招商引資，著力尋找我鎮財源發展新路子，結合我鎮實際情況，研究制定可行的措施和辦法，確保我鎮財政收入有序增長。

　　2、加強財政支出管理，確保財政收支平衡，促進經濟全面發展。根據我鎮財政可支配的財力，合理安排支出，嚴格把好支出關，政府各部門、單位要從大局利益發，開源節流，不要隨意開減收增支的口子，確保全年實現財政收支平衡。

　　3、加強財政法制建設，完善財政監督體系，財稅部門要認真落實中央提出整頓和加強財政紀律。①認真做好法制宣傳工作，完善各項規章制度，用法律的規范性糾正工作中的隨意性和無序性，保障約束財政管理工作正常運轉；②認真開展財稅紀律檢查，采取平時工作檢查和上級布置的重點檢查相結合的方法，凡是違反財稅紀律的要依法查處；③加強對財政人員業務培訓工作，加強對執法人員的法制教育、職業道德教育，提高工作人員法律意識，維護財經法律的嚴肅性。

　　各位代表，新的一年，我們面臨著新的發展機遇，財政工作亦面臨著新挑戰，財政經濟責任重大，任務艱巨，但我們相信，在鎮委、鎮政府的正確領導下，各部門密切支持配合下，在鎮人大代表及主席團監督指導和各界人士關心幫助下，同心同德，艱苦奮斗，排難而進，開拓創新，求真務實，2017年財政預算任務一定能圓滿完成。