一、2019年財政決算

　　（一）收入方面。

　　1.財稅完成情況。

　　2019年，臺城街道實現稅收25.38億元, 同比增長2.2%；一般公共預算收入達到9.71億元，同比增長4.89%。按照《印發臺山市2017—2019年鎮級財政管理體制實施方案的通知》（臺府[2017]3號）文件精神，臺城街道辦體制內分成收入64453萬元。

　　2.街道收入情況。

　　2019年我街財政總收入為27303.23萬元，各項收入明細如下：

　　（1）2019年財政撥款收入5428.42萬元。其中人員經費收入1380.06萬元；鎮級運作收入440萬元；體制收入3200萬元；事權收入408.36萬元。

　　（2）上級補助收入18910.62萬元。其中專項收入16651.59萬元（污水綜合治理工程12826.5萬元；其他專項3825.09萬元）；其他補助收入2259.03萬元。

　　（3）統籌政府性基金收入（國有土地使用權出讓收入）2000萬元。

　　（4）其他收入923.33萬元。

　　（5）利息收入40.86萬元。

　　（二）支出方面。

　　2019年我街各項支出分為一般財政預算支出和政府性基金預算支出，合計為26840.59萬元。其中：

　　1.一般財政預算支出。

　　2019年我街一般財政預算支出為25422.94萬元，各項支出明細如下：

　　（1）一般公共服務支出2863.4萬元。其中：①干部職工工資、補貼、獎金支出1467.56萬元。②干部社會保障費、年金支出916.78萬元，③公積金支出115.25萬元。④三公經費9.87萬元。⑤會議費5.15萬元。⑥培訓費3.18萬元。⑦其他公用支出345.61萬元。

　　（2）公共安全支出312.3萬元。

　　（3）教育事業支出40.35萬元。（臺城轄區的義務教育階段教師的工資福利、校車運營經費等支出通過市財政在我街2019年的體制資金中直接另行支付。）

　　（4）文化體育事業支出36.32萬元。

　　（5）社會保障和就業支出1258.87萬元。其中：①民政支出（臨時救助、特困人員供養、高齡津貼等）981.35萬元。②離退休人員經費支出277.52萬元。

　　（6）醫療衛生與計劃生育支出242.14萬元。（從事醫療衛生與計劃生育工作的人員經費另行支付，不納入該項支出。）

　　（7）城鄉社區支出1500.69萬元。其中社區支出858.91萬元，村委會支出641.78萬元。

　　（8）農林水支出2251.56萬元。其中①水利支出110.32萬元。②農村基礎設施建設（生態宜居美麗鄉村建設）支出1624.44萬元。（其中鎮級510.15萬元，上級專項1114.29萬元）③禽畜養殖場整治支出512.05萬元。④河長制支出4.75萬元。

　　（9）民兵訓練、征兵支出45萬元。

　　（10）專項支出14909.24萬元。（其中：臺城污水處理廠擴建工程7332.86萬元（上級7106.57萬元，鎮級226.29萬元）；臺城截污管網四期工程5271.83萬元（全部上級專項）；臺山市海園河河涌整治示范工程201.85萬元（全部鎮級資金）；臺城河北岸截污管網重建工程12.76萬元（全部鎮級資金）；其他上級專項資金2089.94萬元）

　　（11）工會經費支出45.75萬元；共青團經費支出2.8萬元；婦聯經費支出8.86萬元；創文工作經費支出272.81萬元（創文辦聘請的人員經費另行支付，不納入該項支出。）；人大經費支出25.81萬元； “兩新”黨組織經費及黨建經費支出14.88萬元；應急工作經費支出21.08萬元。

　　（12）資本性支出127萬元。

　　（13）其他支出293.16萬元。

　　（14）其他工程支出1150.92萬元。（其中①基建工程83.13萬元；②道路工程343.62萬元；③下撥工程17.47萬元；④設計監理評估費23.43萬元；⑤補償款152.35萬元；⑥其他零星工程224萬元；⑦農村垃圾處理306.92萬元。）

　　2.政府性基金支出。

　　2019年我街政府性基金支出為1417.65萬元，各項支出明細如下：

　　（1）征地和拆遷補償款25.94萬元。

　　（2）城市建設開支344.54萬元。

　　（3）農村基礎設施建設支出480.77萬元。

　　（4）補助補征地農民支出14.4萬元。

　　（5）其他支出552萬元。

　　（三）資金結余情況。

　　2018年底我街累計結余資金4299.92萬元，結合2019年我街總收入27303.23萬元，總支出26840.59萬元，現結余4762.56萬元。

　　（四）2019年財政決算情況說明。

　　2019年，我街以習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記重要講話和對廣東工作一系列重要指示精神為指導，在市委市政府的正確領導下，團結全街干部群眾，真抓實干、攻堅克難，采取強有力措施，認真抓好財政稅收管理，積極組織財政收入工作，與稅務部門密切聯系，創造良好的納稅環境，力爭完成各項財政指標任務。2019年，臺城街道實現稅收25.38億元, 同比增長2.2%；一般公共預算收入9.71億元，同比增長4.89%，保證了我街財政工作的正常運作。總體而言，2019年我街財政決算情況良好，實現收支平衡，略有結余。

　　二、2020年財政預算

　　指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹習近平總書記對廣東重要講話和重要指示精神，在市委市政府的正確領導下，堅持穩中求進工作總基調，落實新發展理念，扭住全面融入粵港澳大灣區建設這個“綱”，解放思想、攻堅克難，力爭2020年我街一般公共預算增長12.16%以上，達到10.89億元，并按照建立公共財政體制的要求，圍繞街道黨工委、辦事處的部署要求，強化征收管理，合理控制支出，強化財務管理，增強宏觀調控能力，強化財政監督，在資金安排上量入而出，收支平衡。

　　按照上述原則，根據2019年我街財政收支情況及2020年市政府對我街的工作要求，結合實際情況，對我街2020年財政收支計劃作如下安排：

　　（一）收入方面。

　　1.財稅預算收入情況。

　　2020年我街財政（市庫）預算收入任務為108904.1萬元，按照臺山市2017-2019年鎮級管理體制分成比例66.38%（注：新一輪鎮級財政管理體制文件未出），體制分成收入為72290.54萬元。

　　2.街道預算收入情況。

　　2020年我街財政預算總收入為33095.78萬元，各項收入明細如下：

　　（1）2020年財政撥款收入6919.89萬元。其中人員經費收入（含統發直接支付工資福利）2479.89萬元；鎮級運作收入440萬元；體制收入4000萬元。

　　（2）上級補助收入22222.89萬元，其中市、鎮事權收入408.36萬元；專項收入19240.06萬元（其中：臺城污水處理廠擴建工程1690萬元；臺城污水處理廠擴建工程項目設備85萬元；臺城截污管網四期工程2501萬元；臺山市海園河河涌整治示范工程2161萬元；臺城河北岸截污管網（海園河口西至新寧大橋段）重建工程1843萬元；臺城污水廠周邊鄉道路網改建工程2092萬元；臺城合水片區綜合整治項目（二期）5000萬元；農村基礎設施建設（生態宜居美麗鄉村建設）1100萬元；其他專項收入2768.06萬元）；其他補助收入2574.47萬元。

　　（3）政府性基金收入（國有土地使用權出讓收入）1935萬元，統籌政府性基金收入（國有土地使用權出讓收入）1900萬元。

　　（4）其他收入118萬元。

　　（二）支出方面。

　　我街的各項支出分為一般財政預算支出和政府性基金預算安排支出，合計為35729.28萬元。其中：

　　1.一般財政預算支出。

　　2020年我街一般財政預算支出為32729.28萬元，各項支出明細如下：

　　（1）一般公共服務支出4273.14萬元。其中：①干部職工工資、補貼、獎金支出（含直接支付）2399.36萬元。②干部社會保障費、年金支出962.62萬元，公積金支出（含直接支付）255.75萬元。③離退休費（含直接支付）327.07萬元。④三公經費9.38萬元。⑤會議費4.89萬元。⑥培訓費3.02萬元。⑦公用支出311.05萬元。

　　（2）公共安全支出327.92萬元。（其中掃黑除惡經費35萬元，食品安全經費6.6萬元，安全生產經費8萬元。食品安全協管員和安全生產聘請的人員經費另行支付，不納入該項支出。）

　　（3）教育事業支出42.37萬元。（臺城轄區的義務教育階段教師的工資福利、校車運營經費等支出通過市財政在我街2020年的體制資金中直接另行支付。）

　　（4）文化體育事業支出324.59萬元。（其中創文286.45萬元，其他活動經費38.14萬元。）（創文辦聘請的人員經費另行支付，不納入該項支出。）

　　（5）社會保障和就業支出1030.42萬元。（民政支出：臨時救助、特困人員供養、高齡津貼等。）

　　（6）醫療衛生與計劃生育支出1484.25萬元。（其中防疫工作1200萬元。從事醫療衛生與計劃生育工作的人員經費另行支付，不納入該項支出。）

　　（7）城鄉社區支出1575.73萬元。其中社區支出901.86萬元，村委會支出673.87萬元。

　　（8）農林水支出448.11萬元。其中①水利支出89.84萬元。② “河長制”工作支出31萬元。③精準扶貧工作經費5萬元。④農村垃圾處理322.27萬元。

　　（9）民兵訓練、征兵支出47.25萬元。

　　（10）專項支出22245.57萬元。（其中：臺城污水處理廠擴建工程支出1690萬元；臺城污水處理廠擴建工程項目設備支出85萬元；臺城截污管網四期工程支出2501萬元；臺山市海園河河涌整治示范工程支出2161萬元；臺城河北岸截污管網（海園河口西至新寧大橋段）重建工程支出1843萬元；臺城污水廠周邊鄉道路網改建工程支出2092萬元；臺城合水片區綜合整治項目（二期）支出5000萬元；農村基礎設施建設（生態宜居美麗鄉村建設支出）4105.51萬元（其中上級資金結余1555.51萬元，上級補助1100萬元，鎮級負擔1450萬元）；其他專項支出2768.06萬元）。

　　（11）工會經費支出45.75萬元；共青團經費支出5萬元；婦聯經費支出15萬元；人大經費支出20萬元；應急工作經費支出5萬元；保密經費支出5萬元；黨內規范性文件工作經費支出3萬元；“兩新”黨組織經費及黨建經費支出14.88萬元；黨風廉政建設及監督執紀問責工作經費支出3萬元；人口普查工作經費支出50萬元。

　　（12）資本性支出133.35萬元。

　　（13）其他工程支出300萬元。

　　（14）其他支出329.95萬元。

　　2.政府性基金預算安排支出。

　　2020年度國有土地使用權出讓收入預算安排用于城鄉社區支出類資金共3000萬元，主要用于國有土地收入安排支出的相關項目（包括征地和拆遷補償支出、土地開發支出、城市建設支出、農村基礎設施建設支出、補助補征地農民支出、土地出讓業務支出等）。

　　（三）資金結余情況。

　　2019年底我街結余資金4762.56萬元，結合2020年我街預算總收入33095.78萬元，預算總支出35729.28萬元，2020年底預計結余2129.06萬元。

　　2020年財政工作任務艱巨、責任重大，我街將在市委市政府的正確領導下，自覺接受人大和社會各界的監督，不忘初心、牢記使命，銳意進取，攻堅克難，統籌保障街道黨工委、辦事處各項工作有序推進，努力完成全年的財政收支任務，推動臺城經濟社會實現新發展。