——2022年5月20日臺(tái)城街道共商會(huì)第四次會(huì)議上

臺(tái)山市人民政府臺(tái)城街道辦事處

各位代表：

　　受臺(tái)城街道辦事處的委托，向大會(huì)報(bào)告我街2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，我街財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在街道黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政運(yùn)行情況總體良好。

　　（一）2021年預(yù)算收支情況

　　1.2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

　?。?）一般公共預(yù)算收入完成90,880萬元（按照新一輪鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制實(shí)施方案，我街分成收入為48,974萬元），加上級(jí)補(bǔ)助收入3,976萬元、債券資金收入5,642萬元、其他收入88萬元、調(diào)入資金228萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入15,486萬元，收入總合計(jì)116,300萬元；

　　（2）一般公共預(yù)算總支出完成109,513萬元，比2020年支出完成數(shù)增支2,445萬元，增長(zhǎng)2.28%。

　　各項(xiàng)預(yù)算支出完成情況如下：

　　一般公共服務(wù)支出4,497萬元，完成預(yù)算84.39%。

　　公共安全支出408萬元，完成預(yù)算69.86%。

　　教育支出29,481萬元，完成預(yù)算85.90%。其中助學(xué)助教經(jīng)費(fèi)支出41萬元，完成預(yù)算78.85%；義務(wù)教育階段教師工資福利支出29,368萬元、校園安保防范經(jīng)費(fèi)72萬元，由市財(cái)政在我街體制資金中直接支付。

　　文化旅游體育與傳媒支出361萬元，完成預(yù)算32.97%。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出1,334萬元，完成預(yù)算98.60%。

　　衛(wèi)生健康支出1,394萬元，完成預(yù)算102.88%。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,060萬元，完成預(yù)算141.58%。

　　農(nóng)林水支出585萬元，完成預(yù)算127.73%。

　　民兵訓(xùn)練、征兵支出75萬元，完成預(yù)算141.51%。

　　專項(xiàng)支出9,876萬元，完成預(yù)算78.69%。

　　人大工作經(jīng)費(fèi)支出93萬元，完成預(yù)算119.23%。

　　其他工作經(jīng)費(fèi)支出312萬元，完成預(yù)算31.84%。其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)115萬元，意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)43.7萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)61萬元，共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)4萬元，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)6萬元，退役軍人工作經(jīng)費(fèi)52萬元，應(yīng)急經(jīng)費(fèi)1萬，保密經(jīng)費(fèi)0.1萬元，檔案管理工作經(jīng)費(fèi)8萬元，黨報(bào)黨刊訂閱經(jīng)費(fèi)3萬元，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)2萬元，掃黃打非工作經(jīng)費(fèi)1萬元，國家高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)扶持資金15萬元。

　　資本性支出50萬元，完成預(yù)算43.86%。

　　其他工程支出3,069萬元，完成預(yù)算34.10%。

　　其他支出391萬元，完成預(yù)算107.12%。

　　債務(wù)付息支出112萬元。

　　上解支出55,416萬元。其中：體制上解（市級(jí)）41,906萬元，上繳江門統(tǒng)籌發(fā)展基金等上解支出9,065萬元，臺(tái)城城區(qū)市政建設(shè)事權(quán)上解支出4,445萬元。

　　以上涉及體制上解及事權(quán)上解支出數(shù)待與市財(cái)政核對(duì)確定后為準(zhǔn)。

　?。?）結(jié)余情況。2021年一般公共預(yù)算總收入與一般公共預(yù)算總支出相抵后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,787萬元，全部轉(zhuǎn)入2022年預(yù)算安排使用。

　　2.2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2021年政府性基金預(yù)算收入12,366萬元，其中：政府性基金收入12,149萬元，比2020年收入完成數(shù)增收10,830萬元，增長(zhǎng)821%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入217萬元。

　　政府性基金預(yù)算支出12,366萬元，比2020年支出完成數(shù)增支10,392萬元，增長(zhǎng)526.44%。其中：城市建設(shè)支出992萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出388萬元，征遷補(bǔ)償和土地前期開發(fā)費(fèi)用1,488萬元，土地開發(fā)支出9,498萬元。

　　政府性基金預(yù)算收入與支出同比增長(zhǎng)較大，主要是國有土地使用權(quán)收回補(bǔ)償高于預(yù)期。收支相抵后，收支平衡。

　　3.2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入228萬元。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算支出228萬元。主要是調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算收入與國有資本經(jīng)營預(yù)算支出相抵后，收支平衡。

　　（二）2021年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理情況

　　一是強(qiáng)化組織收入，力保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。2021年，受疫情沖擊、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整及減稅降費(fèi)力度持續(xù)加大等因素，我街稅收減收影響較大。我們攻堅(jiān)克難，全力以赴抓好組織收入，有效統(tǒng)籌資金，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。

　　二是民生保障有序，助推宜居城鄉(xiāng)建設(shè)。堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先，加強(qiáng)教育、民生和重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障。投入314萬元全力保障疫情防控常態(tài)化工作；投入6,396萬元支持環(huán)保治理，強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)；投入4,124萬元支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善人居環(huán)境，提升城市面貌和品質(zhì)。統(tǒng)籌資金支持全國文明城市創(chuàng)建工作。

　　三是建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。投入1,757萬元支持建設(shè)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施、農(nóng)村衛(wèi)廁、村道巷道硬底化和路燈安裝，提升農(nóng)村村容戶貌。投入1,476萬元支持桂水生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)，助推鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展。

　　二、2022年預(yù)算草案

　　根據(jù)2022年市委、市政府對(duì)我街的工作要求，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)2022年預(yù)算收支計(jì)劃作如下安排：

　　（一）2022年一般公共預(yù)算草案

　　1．2022年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃。

　　預(yù)計(jì)2022年一般公共預(yù)算收入96,333萬元（預(yù)計(jì)我街分成收入為48,974萬元），加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入6,073萬元、債券資金收入13,544萬元、其他收入65萬元、調(diào)入資金3,000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入6,787萬元，收入總合計(jì)125,802萬元。

　　2．2022年一般公共預(yù)算支出計(jì)劃。

　　根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃，按照收支平衡的原則，2022年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排124,031萬元。具體安排如下：

　　一般公共服務(wù)支出5,155萬元。

　　公共安全支出761萬元。

　　教育支出29,783萬元。

　　文化旅游體育與傳媒支出2,015萬元。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出1,353萬元。

　　衛(wèi)生健康支出1,821萬元。其中防疫支出1,000萬元。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,154萬元。

　　農(nóng)林水支出663萬元。

　　民兵訓(xùn)練、征兵支出60萬元。

　　專項(xiàng)支出14,058萬元。

　　人大工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元。

　　其他工作經(jīng)費(fèi)支出1,606萬元。其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)600萬元，意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)20萬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)65萬元，共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)7萬元，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)10萬元，保密工作經(jīng)費(fèi)10萬元，檔案管理工作經(jīng)費(fèi)50萬元，黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費(fèi)3萬元，宣傳經(jīng)費(fèi)280萬元，黨報(bào)黨刊訂閱經(jīng)費(fèi)18萬元，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)150萬元，掃黃打非工作經(jīng)費(fèi)30萬元，退役軍人工作經(jīng)費(fèi)30萬元，雙百社工站點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)120萬元，科技引領(lǐng)工作經(jīng)費(fèi)45萬元，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)108萬元，綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)60萬元。

　　資本性支出60萬元。

　　其他工程支出3,150萬元。

　　其他支出300萬元。

　　債務(wù)付息支出192萬元。

　　上解支出60,870萬元。其中：體制上解（市級(jí)）47,360萬元，上繳江門統(tǒng)籌發(fā)展基金等上解支出9,065萬元，臺(tái)城城區(qū)市政建設(shè)事權(quán)上解支出4,445萬元。

　　預(yù)計(jì)2022年一般公共預(yù)算總收入與一般公共預(yù)算總支出相抵后結(jié)余1,771萬元，可實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

　　（二）2022年政府性基金預(yù)算草案

　　2022年政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃9,800萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓及收回補(bǔ)償返撥收入。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出9,800萬元，其中：城市建設(shè)支出5,600萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出800萬元，征遷補(bǔ)償和土地前期開發(fā)費(fèi)用2,500萬元，其他支出470萬元，土地開發(fā)支出430萬元。

　　（三）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

　　2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃3,000萬元，按照以收定支原則，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3,000萬元，主要是調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　三、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。支持企業(yè)加快融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，大力鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，加快招商載體平臺(tái)建設(shè)，大力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極開拓稅源，多渠道挖潛增收，確保財(cái)稅收入合理穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　（二）堅(jiān)持人民至上，增強(qiáng)民生福祉保障力。牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出，兜牢“三?！敝С龅拙€，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)民生、重點(diǎn)領(lǐng)域、疫情防控、文明城市創(chuàng)建及老舊小區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障，支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策。

　　（三）加強(qiáng)預(yù)算管理，增強(qiáng)財(cái)政治理執(zhí)行力。嚴(yán)格貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，加強(qiáng)預(yù)算約束和預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算和決算公開制度。防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)專項(xiàng)資金和債券資金的使用和管理，科學(xué)統(tǒng)籌安排資金。提升財(cái)政管理數(shù)字化水平，進(jìn)一步提高政府采購工作效率。 

　　2022年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，在街道黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大和社會(huì)各界的監(jiān)督，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！