--2023年3月15日臺城街道共商會第五次會議上

臺山市人民政府臺城街道辦事處

各位代表：

　　受臺城街道辦事處委托，向大會報告2022年預算執行情況和2023年預算草案，請予審議。

　　一、2022年預算執行情況

　　2022年，我街財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在街道黨工委、辦事處的堅強領導和人大的監督支持下，堅持穩中求進工作總基調，全力服務疫情防控和經濟社會發展大局，優化財政支出結構，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，財政運行情況總體較好。

　　（一）2022年預算收支執行情況

　　1.預算收入完成87,861萬元。其中：一般公共預算收入完成67,108萬元（按照新一輪鎮級財政管理體制實施方案，我街分成收入為45,000萬元）、上級補助收入3,153萬元、債券資金收入5,874萬元、其他收入741萬元、調入資金2,853萬元、政府性基金收入1,884萬元、上年結轉結余收入6,248萬元。

　　2.預算支出完成84,629萬元。其中：一般公共預算總支出完成55,853萬元、上解支出26,892萬元、政府性基金支出1,884萬元。

　　一般公共預算各項支出完成情況如下：

　　一般公共服務支出5,526萬元。

　　公共安全支出399萬元。

　　教育支出33,207萬元。其中助學助教經費支出32萬元；義務教育階段教師工資福利支出32,841萬元、臺城中心小學塑膠運動場改造工程294萬元、校園安保防范經費40萬元，由市財政在我街體制資金中直接支付。

　　文化旅游體育與傳媒支出583萬元。

　　社會保障和就業支出1,096萬元。

　　衛生健康支出1,665萬元。

　　城鄉社區支出2,101萬元。

　　農林水支出661萬元。

　　民兵訓練、征兵支出38萬元。

　　專項支出6,588萬元。

　　人大工作經費支出36萬元。

　　其他工作經費支出547萬元。其中：黨建工作經費247萬元，意識形態工作經費17萬元，工會經費47萬元，共青團經費1萬元，婦聯經費9萬元，退役軍人工作經費56萬元，保密經費1萬元，檔案管理工作經費1萬元，宣傳經費111萬元，黨報黨刊訂閱經費17萬元，統計工作經費22萬元，綜合執法工作經費8萬元。

　　資本性支出46萬元。

　　其他工程支出2,883萬元。

　　其他支出477萬元。

　　上解支出26,892萬元。其中：體制上解（市級）12,108萬元，上繳江門統籌發展基金等上解支出1,362萬元，出口退稅上解支出1,551萬元，稅務征收經費支出3,032萬元，上繳江門統籌發展基金支出1,130萬元，上繳譚江水資源保護專項資金支出31萬元，臺城城區市政建設事權上解支出7,678萬元。

　　以上涉及體制上解及事權上解支出數待與市財政核對確定后為準。

　　3.結余情況。2022年總收入與總支出相抵后結轉結余3,232萬元，全部轉入2023年預算安排使用。

　　（二）2022年預算執行和財政管理情況

　　一是強化組織收入，力保財政運行平穩。2022年經濟下行壓力較大，受新冠疫情沖擊及減稅降費政策等因素影響，我街財政收入工作壓力較大，稅收減收較大。但我街克難攻堅，全力以赴抓好組織收入，加大資金統籌力度，確保財政運行平穩。

　　二是夯實民生基礎 ，切實增進民生福祉。堅持“三保”支出優先，優化支出結構，加強教育、民生和重點領域經費保障。開展城市改造，投入經費推進環南等老舊小區改造。全力保障疫情防控常態化工作，統籌資金購買視聯網等系統服務，實現智能化疫情防控；投入825萬開展疫苗宣傳、便民核酸點服務等工作。強化環境保護和生態建設，投入561萬進行生活垃圾收集轉運處理工作。支持城鄉基礎設施建設，統籌經費開展轄區道路綠化養護工作，完成路燈安裝。統籌資金支持全國文明城市創建工作。

　　三是服務鄉村振興，全力支持三農發展。強化資金保障，補齊村級基礎設施短板，支持提升農村基礎設施建設，投入資金開展鄉道硬底化、村容村貌整治、人居環境整治等一批工程，投入工程資金約1246萬元。此外，鄉村振興專項資金及S273省道沿線人居環境整治工程債券資金精準發力，投入超400萬元。支持美麗鄉村示范村項目建設工作，助推鄉村振興和農業農村現代化發展。2022年已成功為筋坑村文化振興示范項目、桂水河周邊改造工程項目申請專項債券資金910萬元，以高質量項目助力鄉村振興發展。

　　二、2023年預算草案

　　根據2023年市委市政府對我街的工作要求，結合實際情況，對2023年預算收支計劃作如下安排：

　　（一）2023年預算收支草案

　　1.2023年預算收入計劃。

　　預計2023年預算總收入130,315萬元。其中：一般公共預算收入72,476 萬元（預計我街分成收入為45,000萬元）、預計上級補助收入5,816萬元、債券資金收入31,037萬元、其他收入800萬元、調入資金3,000萬元、政府性基金預算收入13,954萬元、上年結轉結余收入3,232萬元。

　　2.2023年預算支出計劃。

　　根據上述預算總收入計劃，按照收支平衡的原則，2023年預算總支出相應安排127,058萬元，其中一般公共預算支出83,930萬元、債務付息支出192萬元、上解支出28,982萬元、政府性基金支出13,954萬元。

　　一般公共預算支出具體安排如下：

　　一般公共服務支出6,080萬元。

　　公共安全支出545萬元。

　　教育支出32,921萬元。

　　文化旅游體育與傳媒支出2,015萬元。

　　社會保障和就業支出1,251萬元。

　　衛生健康支出1,690萬元。其中防疫支出850萬元。

　　城鄉社區支出2,188萬元。

　　農林水支出735萬元。

　　民兵訓練、征兵支出88萬元。

　　專項支出31,546萬元。

　　人大工作經費支出50萬元。

　　其他工作經費支出1,011萬元。其中：黨建工作經費300萬元，意識形態工作經費20萬，工會經費55萬元，共青團經費10萬元，婦聯經費10萬元，保密工作經費5萬元，檔案管理工作經費10萬元，宣傳經費180萬元，黨報黨刊訂閱經費18萬元，統計工作經費100萬元，退役軍人工作經費83萬元，綜合執法工作經費80萬元，科技引領工作經費90萬元，網絡安全和信息化建設50萬元。

　　資本性支出60萬元。

　　其他工程支出3,450萬元。

　　其他支出300萬元。

　　債務付息支出192萬元。

　　上解支出28,982萬元。其中：體制上解（市級）17,476萬元，上繳江門統籌發展基金等上解支出7,106萬元，臺城城區市政建設事權上解支出4,400萬元。

　　政府性基金支出13,954萬元。

　　預計2023年預算總收入與預算總支出相抵后結余3,257萬元，可實現收支平衡，略有結余。

　　三、2023年財政工作重點

　　（一）強化財源建設，確保財政收入平穩增長。統籌資金支持產業園區基礎設施建設，加快完成城西新型工業園，統籌資金強化“招商引資”，大力鼓勵科技創新，加快推進重點項目建設，積極開拓稅源，多渠道挖潛增收，確保財稅收入合理穩定增長。

　　（二）加強民生保障，確保民生政策落到實處。牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出及非急需非剛性支出，做實做細“三保”工作，兜牢“三保”支出底線。調整優化財政支出結構，嚴控“五公”經費，落實民生實事、文明創建及老舊小區改造等重點項目經費保障，支持加快推動鄉村振興，落實各項財政政策。

　　（三）規范預算管理，提高財政資金使用效益。嚴格貫徹預算法及其實施條例，增強預算編制的完整性、規范性、真實性以及執行結果的準確性。嚴格落實預決算公開制度，提高預算管理信息化水平。防范化解重大風險，加強專項資金和債券資金的使用和管理，科學統籌安排資金，加強財政資源配置效率和使用效益。

　　2023年，我們將繼續在街道黨工委、辦事處的正確領導下，自覺接受人大和社會各界的監督，不忘初心、牢記使命，扎實做好財政各項工作，為推動街道經濟和社會各項事業高質量發展做出更大的貢獻。