一、2023年預算執行情況

　　2023年，我街財政工作全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在街道黨工委、辦事處的正確領導和人大的監督支持下，緊密圍繞街道的中心工作，圍繞著管好家、理好財的原則，優化財政支出結構，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，為確保完成各項工作任務和促進街道經濟和社會事業的健康發展做出貢獻。

　　（一）2023年預算收支執行情況

　　在年度預算執行中，面對復雜多變的經濟形勢，財政收支發生一定變化，相應調整2023年財政預算總收支計劃。現將2023年預算執行情況匯報如下：

　　1.預算總收入完成120,853萬元。

　　（1）一般公共預算總收入完成82,492萬元。其中：稅收收入65,704萬元、上級補助收入1,651萬元、調入資金3,440萬元、其他收入3萬元、上年結余11,694萬元。

　　（2）政府性基金預算總收入完成35,711萬元。其中：專項債券收入33,511萬元、上級補助收入180萬元、土地出讓成本及收益返還收入2,020萬元。

　　（3）國有資本經營預算總收入完成2,650萬元。

　　2.預算總支出完成120,180萬元。其中：一般公共預算總支出81,819萬元、政府性基金預算總支出35,711萬元、國有資本經營預算總支出2,650萬元。

　　（1）一般公共預算總支出完成81,819萬元，其中：

　　一般公共服務支出5,987萬元。

　　公共安全支出323萬元。

　　教育支出32,910萬元。其中助學助教經費支出29萬元；義務教育階段教師工資福利支出32,841萬元、校園安保防范經費40萬元，由市財政在我街體制資金中直接支付。

　　文化旅游體育與傳媒支出165萬元。

　　社會保障和就業支出1,161萬元。

　　衛生健康支出1,025萬元。

　　城鄉社區支出2,144萬元。

　　農林水支出61萬元。

　　民兵訓練、征兵支出66萬元。

　　專項支出387萬元。

　　人大經費支出48萬元。

　　其他經費支出367萬元。其中：黨建經費159萬元，工會經費43萬元，共青團經費2萬元，婦聯經費6萬元，檔案管理經費10萬元，宣傳經費14萬元，黨報黨刊訂閱經費9萬元，統計經費48萬元，退役軍人經費55萬元，綜合執法經費21萬元。

　　資本性支出107萬元。

　　其他工程支出1,654萬元。

　　其他支出230萬元。

　　暫付款沖銷2,970萬元。

　　債務付息支出4萬元。

　　上解支出完成32,210萬元。其中：體制上解（市級）20,704萬元，體制上解（江門）1,362萬元，出口退稅上解支出1,551萬元，稅務征收經費支出3,032萬元，上繳江門統籌發展基金支出1,130萬元，上繳潭江水資源保護專項資金支出31萬元，臺城城區市政建設事權上解支出4,400萬元。

　　（2）政府性基金預算總支出完成35,711萬元，其中：債務轉貸收入安排的支出33,511萬元，主要包括臺山市臺城東城大道雙數老舊小區改造工程、臺山市臺城上朗舊區（二）老舊小區改造工程、中小河流治理工程、臺山市廣海灣灣區聯合供水工程、北陡鎮南部水廠等項目支出。

　　（3）國有資本經營預算總支出完成2,650萬元，主要為調出一般公共預算統籌使用2,650萬元。

　　以上涉及體制上解及事權上解支出數以與市財政核對確定數為準。

　　3.結余情況。2023年總收入與總支出相抵后結轉結余673萬元，全部轉入2024年預算安排使用。

　　（二）2023年預算執行和財政管理情況

　　一是全力抓財政收入，保障財政平穩運行。2023年，受國內外經濟形勢、市場需求減少等因素影響，我街財政收入組織難度增大，財稅收入增收壓力較大，1-12月實現一般公共預算收入65,703.5萬元。我街克難攻堅，除了全力以赴抓好組織收入，更通過加強與市財政部門溝通聯系，加大資金統籌力度，確保財政運行平穩。

　　二是織密社會保障網，提高民生幫扶力度。堅持“三保”支出優先，加強重點領域經費保障，安排特困、高齡、退役士兵等人員津補貼支出390萬元；投入103萬元用于居家社區養老服務機構建設、居家養老服務站長者食堂運營、康園中心社工服務、農家書屋示范點建設等民生項目。

　　三是聚焦“百千萬工程”，推動“和美鄉村”建設。投入債券資金2,723萬元推進臺城海園華僑新村等老舊小區改造，改善小區的硬件設施和軟件環境，優化居住環境，提升居民生活質量。投入工程項目資金約2,395萬元，強化環境保護和生態建設資金保障，支持提升農村基礎設施建設，高質量助推鄉村振興；投入約410萬元進行生活垃圾收集轉運處理等，農村衛生環境得到有效改善。

　　二、2024年預算草案

　　根據2024年市委市政府對我街的工作要求，結合實際情況，對2024年預算收支計劃作如下安排：

　　（一）2024年預算收入計劃

　　預計2024年預算總收入計劃為101,259萬元。

　　1.一般公共預算總收入計劃為85,536萬元。其中：稅收收入71,616萬元、上級補助收入1,638萬元、調入資金11,604萬元、其他收入5萬元、上年結余673萬元。

　　2.政府性基金預算總收入計劃為12,723萬元。其中：專項債券收入3,592萬元、上級補助收入263萬元、土地出讓成本及收益返還收入8,868萬元。

　　3.國有資本經營預算總收入計劃為3,000萬元。

　　（二）2024年預算支出計劃

　　根據上述預算總收入計劃，按照收支平衡的原則，2024年預算總支出相應安排99,338萬元，其中一般公共預算總支出83,615萬元、政府性基金預算總支出12,723萬元、國有資本經營預算總支出3,000萬元。具體預算支出計劃如下：

　　1.一般公共預算總支出83,615萬元，其中：

　　一般公共服務支出5,808萬元。

　　公共安全支出462萬元。

　　教育支出33,013萬元。

　　文化旅游體育與傳媒支出150萬元。

　　社會保障和就業支出1,365萬元。

　　衛生健康支出940萬元。其中防疫支出100萬元。

　　城鄉社區支出2,133萬元。

　　農林水支出95萬元。

　　民兵訓練、征兵支出70萬元。

　　人大經費支出49萬元。

　　其他經費支出835萬元。其中：黨建經費254萬元，意識形態經費5萬，工會經費60萬元，共青團經費5萬元，婦聯經費8萬元，保密經費1萬元，檔案管理經費23萬元，宣傳經費140萬元，黨報黨刊訂閱經費19萬元，統計經費156萬元，退役軍人經費43萬元，綜合執法經費80萬元，網絡安全和信息化建設16萬元，黨政經費17萬元，以案定補8萬元。

　　“百千萬工程”項目支出3,000萬元。

　　債務付息支出5萬元。

　　上解支出35,690萬元。其中：體制上解（市級）25,616萬元，體制上解（江門）1,362萬元，出口退稅上解支出1,551萬元，稅務征收經費支出2,130萬元，上繳江門統籌發展基金支出600萬元，上繳潭江水資源保護專項資金支出31萬元，臺城城區市政建設事權上解支出4,400萬元。

　　2.政府性基金預算總支出12,723萬元，其中：債務轉貸收入安排的支出3,592萬元，主要包括臺山市新型城鎮化建設示范項目、臺山市老舊小區改造工程等項目支出，具體以市財政部門實際下達的收入數執行。

　　3.國有資本經營預算總支出3,000萬元，主要為調出一般公共預算統籌使用3,000萬元。

　　預計2024年預算總收入與預算總支出相抵后結余1,921萬元，可實現收支平衡，略有結余。

　　三、2024年財政工作重點

　　（一）固本培源，加大財政資源統籌力度。強化財源培植，統籌資金助力“招商引資”提質增效；積極開拓稅源，挖深資金“蓄水池”；激活上級政策資金扶持的傳送帶功能，不斷提高財政保障能力。加強涉農資金整合統籌使用，統籌財力保障鄉村振興發展支出。

　　（二）協同發展，深入推進“百千萬工程”。提升城鄉功能品質，緊扣促進城鄉區域協調發展大文章，落實對老舊小區改造等重點項目的經費保障，確保各重點領域“應保盡?！薄＞劢埂昂兔类l村”建設，通過保障垃圾收集轉運、清潔保潔、農村污水治理等項目資金，全力支持打造宜居宜業和美鄉村，走深走實“百千萬工程”。

　　（三）精打細算，提高支出精準度。堅持“以收定支”原則，厲行節約，調整優化財政支出結構，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，把“緊日子”過成“平常日子”；做實做細“三?！惫ぷ鳎道味祵崱叭！钡拙€，提升民生保障溫度。

　　（四）統籌規范，硬化預算約束力。貫徹落實預算法及其實施條例，增強預算編制的完整性、規范性、真實性以及預算執行的準確性；強化預算資金、專項資金和債券資金的資源統籌安排，嚴格按要求?？顚Ｓ谩Ｙ~管理，提高財政資金使用效益，加強財政資源配置效率和使用效益。

　　2024年，我們將繼續貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神。在街道黨工委、辦事處的正確領導下，自覺接受人大和社會各界的監督，扎實做好財政各項工作，為推動街道經濟和社會各項事業高質量發展做出更大的貢獻。