各位代表：

  我受汶村鎮人民政府的委托，向大會報告汶村鎮2019年上半年財政預算執行情況，請予審議，并請各位代表提出寶貴意見。

　　一、2019年上半年財政預算執行情況

　　上半年，鎮財政在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，緊緊圍繞“一個中心，四條主線”的城鎮發展戰略，確保我鎮鄉村振興的順利實施,以“著力培植財源，拓寬理財思路，強化財政監管，確保收支平衡”為工作重點，認真組織實施鎮十六屆人大第九次會議通過的2019年財政預算方案，較好地完成了2019年上半年財政工作任務。現將2019年上半年財政預算執行情況匯報如下：

　　（一）一般公共預算執行情況

　　1、收入預算執行情況。

　　鎮十六屆人大第九次會議批準的年度財政預算收入為4095萬元，上半年完成財政總收入為2018萬元，完成年初預算的49.28%，同比增長2%。其中一般公共預算收入為617萬元，完成年初預算的86.63%，同比下降2.4%%。

2019年上半年鎮級財政總收入的主要項目

1、一般公共預算收入　　　　　　　　　  617萬元

2、財政補助收入　　　　　　　　　　　  501萬元

3、專項撥款收入             650萬元

4、鎮自籌收入　　　　　　　　　　　　  250萬元

合計　 　                2018萬元

2、支出預算執行情況。

鎮十六屆人大第九次會議批準的年度預算支出為4028萬元，上半年我鎮財政總支出1997萬元，完成年初預算的49.58%，上半年略盈余21萬元，同比增長0.45%。具體收支情況如下：

(1)2019年上半年鎮財政支出的主要項目（按功能分類科目）

1、行政管理費支出　　              498萬元

2、行政事業單位離退休經費支出　　　　   174萬元

3、人口與計劃生育支出              46萬元

4、文教衛經費支出　　　　　　　　　　　  53萬元

其中：校車支出　　　　　　　　　　　   13萬元　

5、公安司法經費支出               67萬元

6、征兵工作經費支出        　　　　21萬元

7、撫恤和社會救濟支出　　　　　　　　   70萬元

8、五保及其他社會保障支出         265萬元

9、工、青、婦、科學文化教育傳播支出    36萬元

10、城鄉社區事務支出                65萬元

其中：①農村合作醫療支出　　　　　　　   17萬元

②現役軍人補貼支出　　　　　　        15萬元

③社區公共服務項目經費支出　　　      　5萬元

11、農、林、水利業支出           404萬元

其中：①鄉村振興戰略環境整治支出　　　    308萬元

②農田水利建設支出　　           56萬元

12、農村綜合改革支出　　 　　　　　　　　  69萬元

13、農村生活垃圾處理支出           116萬元

14、維穩經費支出               20萬元

15、紀檢監察經費支出             3萬元

16、安全生產支出               6萬元

17、食品安全支出               5萬元

18、消防安全經費支出　　　　　　　　　　　  2萬元

19、人大工作經費　                 18萬元

20、黨建工作經費                   5萬元

21、僑務經費支出　　　　　　　　　　　　   2.5萬元

22、其他支出　　　　　　　　　　　　　     51.5萬元

合計                     1997萬元

(2)2019年上半年鎮財政支出的主要項目（按經濟分類科目）

1、工資福利支出               724萬元

（1）基本工資                     190萬元

（2）津貼補貼                     113萬元

（3）獎金                        55萬元

（4）其他社會保障繳費                194萬元

（5）伙食補助費                     15萬元

（6）其他工資福利支出                 27萬元

（7）職業年金繳費                    25萬元

（8）基本養老保險                    50萬元

（9）住房公積金                      55萬元

2、商品和服務支出                    188萬元

（1）辦公費                        16萬元

（2）印刷費                        7萬元

（3）水電費                        25萬元

（4）郵電費                        6萬元

（5）維修（護）費                    6萬元

（6）差旅費                        7萬元

（7）會議費                        4萬元

（8）培訓費                        6萬元

（9）樓堂館所建設與裝修費               32萬元

（10）公務接待費                     18萬元

（11）公務用車購置與運行費              10萬元

（12）其他交通費用                    6萬元

（13）因公出國（境）費用                0萬元

（14）工會經費                      13萬元

（15）福利費                       17萬元

（16）租賃費                       2萬元

（17）其他商品和服務支出               13萬元

3、對個人和家庭的補助                 209萬元

（1）離退休費                      135萬元

（2）退職（役）費                    19萬元

（3）撫恤金                        19萬元

（4）生活補助                       14萬元

（5）醫療費                        20萬元

（6）其他對個人和家庭的補助支出           2萬元

4、資本性支出                       876萬元

（1）房屋建筑物構建                   30萬元

（2）辦公設備購置                    35萬元

（3）基礎設施建設                    723萬元

（4）大型修繕                       0萬元

（5）信息網絡及軟件購置更新              58萬元

（6）其他資產性支出                   30萬元

合計                            1997萬元

　　各位代表，2019年上半年財政工作基本完成了既定的各項目標任務，全鎮的財政收入平穩發展，財政支出在保民生、保穩定、促發展等方面顯著增強，但我們也清醒地認識到，當前我鎮財政所面臨的困難和問題：一是受宏觀經濟影響，財政增收的難度逐年增大，財政收入渠道有待進一步挖掘；二是財政資金的供需矛盾依然存在，資金的使用效益還有待于進一步提高。由于財力基礎薄弱、人均可支配財力較低，財政供給與社會經濟快速發展的增長需求矛盾突出，鎮級財政收支平衡壓力大；三是建設性資金籌措困難加大，化解財政債務的任務較重。受歷史債務等因素影響，鎮級財政資金周轉困難，財政支出運轉矛盾依然突出。對此，我們將高度重視，在今后的工作中采取有效措施，通過加快發展經濟、增加地方財政收入來逐步克服和解決，爭取財政工作新的飛躍。

　　二、2019年下半年財政預算工作任務

　　2019年下半年，我們仍將面對經濟增速放緩的趨勢，各項事業建設快速發展與財政收支之間的矛盾更加凸顯。因此，要完成全年目標的任務還相當繁重，為確保年度預算任務的完成，必須結合我鎮財政工作實際，堅持財政資金開支“量力而行、盡力而為”的原則，嚴格執行預算管理、政府采購、財務管理等制度。

　　經鎮委、鎮政府研究，計劃下半年財政總收入為2077萬元，按照《預算法》的規定和“量入為出，收支平衡”的原則，財政總支出安排為2031萬元。下半年鎮級財政預算安排的原則和重點是：（1）依法編制預算，堅持增收節支、量入為出；（2）加強財政資金統籌監管與使用，確保財政日常運轉；（3）確保重點領域支出。確保食品安全、安全生產、“三防”、“三農”、科教文、衛生、黨建等重點領域支出；（4）確保民生和社會穩定，落實好養老、失業、醫療、工傷等社會保險支出。加大對農民增收減負、農民新型合作醫療補助、五保供養以及城鄉最低生活保障等方面的支出力度；（5）集中財力辦大事，確保鎮委、鎮政府制定的各項重點項目建設資金的落實。保證人大提出而又有財政支付能力的議案的開支需要，解決好民生熱點、難點問題；（6）繼續加強績效管理，提升科學理財管理水平。要進一步增強財政監督職能，規范理財行為，同時積極謀劃去債務率，嚴格管控“三公”經費的使用，節約政府辦公成本。

　　各位代表：2019年財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在鎮委、鎮政府的領導下，認真貫徹執行本次大會作出的決議，自覺接受鎮人大的監督，堅定信心，奮發進取，扎實工作，為全面完成今年財政收支預算任務，為建設美麗和諧汶村而努力奮斗！