汶村鎮(zhèn)2020年上半年財(cái)政預(yù)算

執(zhí)行情況報(bào)告

——2020年9月29日在汶村鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第十二次會(huì)議上

汶村鎮(zhèn)鎮(zhèn)委委員 蘇建歡

各位代表：

我受汶村鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告汶村鎮(zhèn)2020年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位代表提出寶貴意見(jiàn)。

一、2020年上半年財(cái)政工作總體思路

上半年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊扣鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第十一次會(huì)議提出的各項(xiàng)奮斗目標(biāo)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，努力克服新冠肺炎疫情帶來(lái)的不利影響，全力組織財(cái)政收入，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)完成全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，保證全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的正常發(fā)展。

二、2020年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。

上半年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入2173萬(wàn)元，完成年度預(yù)算計(jì)劃數(shù)4588萬(wàn)元的47.36%。其中：一般公共預(yù)算收入完成271萬(wàn)元，完成目標(biāo)計(jì)劃的68.84%，同比下降22.76%。減收原因：受經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情疊加抗疫減免緩稅措施等多重因素影響，我鎮(zhèn)上半年稅收收入減收80萬(wàn)元。上半年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出2167萬(wàn)元,為年度預(yù)算4580萬(wàn)元的47.3%，上半年略盈余6萬(wàn)元。具體收支情況如下：

（一）2020年上半年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入的主要項(xiàng)目

1.一般預(yù)算收入                          271萬(wàn)元

2.財(cái)政撥款收入                          772萬(wàn)元

3.上級(jí)補(bǔ)助收入                         1089萬(wàn)元

4.非稅收入                               30萬(wàn)元

5.上年結(jié)余收入                           11萬(wàn)元

合計(jì)                                   2173萬(wàn)元

（二）2020年上半年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出的主要項(xiàng)目（按功能分類）

1.行政管理費(fèi)支出804萬(wàn)元；

2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出31萬(wàn)元；

3.人口與計(jì)劃生育支出19萬(wàn)元；

4.文教衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出78萬(wàn)元，其中：①校車運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)56萬(wàn)元，②創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)6.6萬(wàn)元；　　　　　　　

5.公安司法經(jīng)費(fèi)支出89萬(wàn)元，其中：①輔警工資40萬(wàn)元，②邊防派出所日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元；

6.撫恤和社會(huì)救濟(jì)支出172萬(wàn)元；

7.五保及其他社會(huì)保障支出134萬(wàn)元，其中：扶貧經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元；

8.工、青、婦、科學(xué)文化教育傳播支出15萬(wàn)元；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出248萬(wàn)元，其中：①小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出99萬(wàn)元，②農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出149萬(wàn)元；

10.農(nóng)、林、水利業(yè)支出212萬(wàn)元，其中：①鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）鎮(zhèn)級(jí)支出159萬(wàn)元，②農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)支出48萬(wàn)元，③“河長(zhǎng)制”經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；

11.農(nóng)村生活垃圾處理支出120萬(wàn)元；

12.社會(huì)綜合治理經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，其中：禁毒經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元；

13.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)68萬(wàn)元；

14.紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元；

15.安全生產(chǎn)支出3萬(wàn)元；

16.食品安全支出3萬(wàn)元；

17.消防安全經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元；

18.黨建工作經(jīng)費(fèi)67萬(wàn)元，其中：黨校建設(shè)經(jīng)費(fèi)43萬(wàn)元；

19.人大工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，其中鎮(zhèn)級(jí)資金6萬(wàn)元；

20.僑務(wù)經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元；

21.退役軍人服務(wù)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；

22.其他支出50萬(wàn)元。

合計(jì)2167萬(wàn)元。

（三）2020年上半年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出的主要項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類）

1. 工資福利支出986萬(wàn)元，

（1）基本工資220萬(wàn)元；

（2）津貼補(bǔ)貼423萬(wàn)元；

（3）獎(jiǎng)金5萬(wàn)元；

（4）其他社會(huì)保障繳費(fèi)68萬(wàn)元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費(fèi)支出63萬(wàn)元；

（5）伙食補(bǔ)助費(fèi)12萬(wàn)元；

（6）其他工資福利支出11萬(wàn)元；

（7）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)64萬(wàn)元；

（8）職業(yè)年金繳費(fèi)29萬(wàn)元；

（9）住房公積金88萬(wàn)元；

（10）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22萬(wàn)元；

（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助44萬(wàn)元。

2.商品和服務(wù)支出291萬(wàn)元，

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元：①會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元，②因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，③公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元，④公務(wù)接待費(fèi)16萬(wàn)元；

（2）辦公費(fèi)14萬(wàn)元；

（3）印刷費(fèi)3萬(wàn)元；

（4）水電費(fèi)29萬(wàn)元；

（5）郵電費(fèi)5萬(wàn)元；

（6）維修（護(hù)）費(fèi)7萬(wàn)元；

（7）差旅費(fèi)9萬(wàn)元；

（8）培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元；

（9）樓堂館所建設(shè)與裝修費(fèi)22萬(wàn)元；

（10）其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元；

（11）咨詢費(fèi)18萬(wàn)元；

（12）租賃費(fèi)5萬(wàn)元；

（13）委托業(yè)務(wù)費(fèi)120萬(wàn)元；

（14）其他商品和服務(wù)支出25萬(wàn)元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助182萬(wàn)元，

（1）離退休費(fèi)19萬(wàn)元；

（2）撫恤金59萬(wàn)元；

（3）生活補(bǔ)助38萬(wàn)元；

（4）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66萬(wàn)元。

4.資本性支出708元，

（1）辦公設(shè)備購(gòu)置34萬(wàn)元；

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)579萬(wàn)元；

（3）大型修繕0萬(wàn)元；

（4）征地補(bǔ)償10萬(wàn)元；

（5）其他資產(chǎn)性支出85萬(wàn)元。

合計(jì)2167萬(wàn)元。

縱觀上半年，突如其來(lái)的新冠疫情給全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展造成了前所未有的沖擊。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)度緩慢，國(guó)外疫情蔓延致使外貿(mào)交易銳減，更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策陸續(xù)出臺(tái)，財(cái)政收入增長(zhǎng)壓力陡增。為保障疫情防控、支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行市政府相關(guān)部門出臺(tái)的一系列事關(guān)人民群眾健康和企業(yè)發(fā)展的支持政策文件，加之基本建設(shè)、民生保障、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目的資金需求，財(cái)政呈現(xiàn)“減收超支”的局面，財(cái)政缺口較大，收支平衡的矛盾進(jìn)一步凸顯。

疫情期間，我鎮(zhèn)積極響應(yīng)市財(cái)政部門關(guān)于及時(shí)開(kāi)通資金支付快速通道和政府采購(gòu)綠色通道等疫情防控應(yīng)急措施，努力籌措防疫資金，確保了各類防疫物資依規(guī)保障到位。上半年，雖然疫情的發(fā)展進(jìn)一步加大了鎮(zhèn)財(cái)政收支管理的復(fù)雜性和難度系數(shù)，但綜合來(lái)看，全鎮(zhèn)發(fā)展仍處于大有可為的機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面和趨勢(shì)沒(méi)有改變。下半年，鎮(zhèn)財(cái)政將繼續(xù)深化財(cái)政改革，積極培植財(cái)源，嚴(yán)格把關(guān)支出，讓“緊平衡”下有限的財(cái)政資源發(fā)揮更大的作用。

三、2020年下半年財(cái)政預(yù)算工作重點(diǎn)

在疫情防控常態(tài)下，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，保障下半年政府財(cái)政工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，下半年預(yù)計(jì)財(cái)政收入2530萬(wàn)元，財(cái)政總支出安排為2520萬(wàn)元。下半年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的原則和重點(diǎn)是：（1）強(qiáng)化預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行的約束力，嚴(yán)格以收定支，確保財(cái)政收支平衡；（2）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)，清理存量稅源，策劃新增稅源，穩(wěn)住稅收基本盤；（3）聚力財(cái)政保障，確保疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展“雙勝利”。保持防疫常態(tài)化資金保障力度，筑牢人民生命健康和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定的基石。（4）優(yōu)先保障“三保”支出。在預(yù)算安排、執(zhí)行和資金撥付順序上，堅(jiān)持“三保”、“六保”優(yōu)先。（5）突出中心重點(diǎn)，確保各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。在堅(jiān)持落實(shí)“三保”基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌聚合資金資源，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。加快民生實(shí)事、扶貧攻堅(jiān)、生態(tài)文明建設(shè)，全力促進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治；（6）集中財(cái)力辦大事，確保鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府制定的各項(xiàng)建設(shè)資金的落實(shí)。保證人大提出而又有財(cái)政支付能力的議案的開(kāi)支需要，解決好民生熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題；（7）繼續(xù)壓減一般性、非急需非剛性支出。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約。（8）加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理。結(jié)合“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，提高財(cái)政資金管理使用的安全性、規(guī)范性、科學(xué)性。

各位代表，2020年財(cái)政工作更加繁重，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，我們一定在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，認(rèn)真履職，積極應(yīng)對(duì)困難復(fù)雜的財(cái)政收支形勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，穩(wěn)住財(cái)政收入基本盤，兜住“三保”底線，把有限的財(cái)政資源用到刀刃上，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局。