——2023年2月22日在汶村鎮第十七屆人民代表大會

第四次會議上

汶村鎮人民政府副鎮長 鄺玩新

各位代表：

　　我受汶村鎮人民政府的委托，向大會報告汶村鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案，請予審議。

一、2022年預算執行情況

　　2022年，面對疫情反復沖擊的嚴峻形勢，面對經濟下行的發展穩定任務。我鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下，在臺山市財政局、鎮人大的監督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進，提升積極財政政策效能，扎實做好“六穩”“六保”工作，繼續優化支出結構，最大限度的壓縮一般性、行政性及非剛性支出，切實加強財政管理，確保我鎮財政收支平穩運行，保持經濟社會大局和諧穩定。

　　（一）預算收入執行情況

　　2022年財政總收入5136萬元，完成年度預算計劃數5215萬元的98.5%。其中：

　　1、一般公共預算收入完成-316萬元（扣除留抵退稅1969萬元，實收1653萬元），按可比口徑統計較上年增長87.82%；按照臺山市財政體制，體制內可支配財力收入3134萬元，上級補助收入1187萬元，其他收入153萬元，合計4158萬元；

　　2、政府性基金預算收入342萬元;

　　3、非稅收入600萬元;

　　4、上年結余收入36萬元。

　　（二）預算支出執行情況

　　2022年財政總支出5120萬元，完成年度預算支出5182萬元的98.8%，比2021年支出增加184萬元。具體支出如下：

　　1.政府辦公室及相關事務支出1898萬元，其中：工資獎金津貼支出1706萬元，新冠疫情防控經費支出77萬元，紀檢監察經費支出5萬元，黨建工作經費支出60萬元，僑務經費支出2萬元，退役軍人服務經費支出11萬元，綜合執法經費支出3萬元，電子閱覽信息經費支出5萬元，武裝經費支出29萬元（含征兵工作經費支出19萬元）；

　　2.公共安全支出337萬元，其中：行政運行（公安）支出243萬元，司法經費支出1萬元，安全生產支出15萬元，社會綜合治理支出63萬元（禁毒經費支出13萬元、反走私經費支出20萬元、綜治信訪維穩工作經費支出30萬元），食品安全支出5萬元，消防安全經費支出10萬元；

　　3.社會保障和就業支出1286萬元，其中：行政事業單位離退休經費支出228萬元，撫恤和社會救濟支出277萬元，脫貧鞏固經費支出40萬元，城鄉醫療、養老保險支出741萬元；

　　4.衛生健康與文化支出179萬元，其中：行政事業醫療支出40萬元，公務員醫療補助支出80萬元，創衛工作支出50萬元，人口與計劃生育支出9萬元；

　　5.城鄉社區、農村基礎設施支出736萬元，其中：小城鎮基礎設施建設支出106萬元，農村基礎設施建設支出363萬元，農村生活垃圾處理支出267萬元；

　　6.農林水支出406萬元，其中：鄉村振興、生態宜居美麗鄉村建設支出204萬元，農田水利項目建設支出186萬元（含“河長制”經費20萬元），環保巡查隊伍建設支出16萬元；

　　7.住房保障支出160萬元，主要是住房公積金支出；

　　8.人大工作經費支出85萬元；

　　9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出20萬元；

　　10.其他支出13萬元。

　　（按經濟分類）

　　1.工資福利支出2775萬元，其中：

　　（1）基本工資625萬元；

　　（2）津貼補貼741萬元；

　　（3）獎金486萬元；

　　（4）其他社會保障繳費247萬元：其中村（社區）“兩委”干部社保費支出108萬元；

　　（5）伙食補助費70萬元；

　　（6）其他工資福利支出116萬元；

　　（7）基本養老保險費144萬元；

　　（8）職業年金繳費72萬元；

　　（9）住房公積金152萬元；

　　（10）基本醫療保險繳費54萬元；

　　（11）公務員醫療補助68萬元。

　　2.商品和服務支出947萬元，其中：

　　（1）“三公”經費61萬元：①會議費7萬元，②公務用車購置與運行費27萬元，③公務接待費27萬元；

　　（2）辦公費149萬元；

　　（3）印刷費13萬元；

　　（4）水電費84萬元；

　　（5）郵電費38萬元；

　　（6）維修（護）費38萬元；

　　（7）差旅費26萬元；

　　（8）培訓費10萬元;

　　（9）樓堂館所建設與裝修費20萬元；

　　（10）其他交通費用10萬元；

　　（11）租賃費8萬元；

　　（12）委托業務費330萬元；

　　（13）宣傳費30萬元；

　　（14）其他商品和服務支出130萬元；

　　3.對個人和家庭的補助476萬元，其中：

　　（1）離退休費222萬元；

　　（2）撫恤金168萬元；

　　（3）生活補助6萬元；

　　（4）救濟費69萬元；

　　（4）其他對個人和家庭的補助支出11萬元；

　　4.資本性支出922萬元，其中：

　　（1）辦公設備購置21萬元；

　　（2）基礎設施建設667萬元；

　　（3）大型修繕174萬元；

　　（4）其他資本性支出60萬元。

　　合計5120萬元。

　　（三）預算收支平衡情況：2022年全鎮財政總收入加結余等合計5136萬元，財政總支出5120萬元，收支相抵年終結余16萬元。

　　為確保預算任務的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作：

　　1. 規范資金管理，嚴控各項開支。堅持“量入為出，確保重點”的原則，一是牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴格執行預算，嚴控一般性開支、大力壓減非剛性開支，牢牢兜住“三保”底線，確保財政平穩運行。二是提高資金使用效益、優化支出結構，加大盤活存量資金，全面梳理各類專項資金，合理安排支出順序，優先保障“工資、運轉、基本民生”，集中財力保障重點項目、民生項目建設等資金需求，確保財政穩健運行。三是通過“數字”財政，優化財政預算管理，確保財政資金管理使用的安全性、規范性、科學性。

　　2.強化財稅收支管理，規范國有資產管理。一是積極與稅務部門的溝通協調，實現財稅部門上下聯動，與經濟部門涉稅信息交換和共享。落實稅收征管，積極挖掘一次性稅源促征收，抓好零散稅源征收，應收盡收。2022年，我鎮超額完成臺山市財政局下達的全年財政稅收任務。二是積極盤活資產資源，對房屋、土地、股權、咸圍、灘涂、股權等資產進行整合統計，積極挖掘資產資源，促進資產保值增值，有效增加非稅收入。

　　3.引入專項債券資金，加強民生項目建設

　　2022年，我鎮成功申請兩個省級專項債券項目，分別是臺山市汶村鎮鄉村振興項目和臺山市橫山漁港升級改造工程項目。其中，橫山漁港升級改造項目，有效改善當前碼頭泊位不夠，航道狹窄，港池淤積嚴重，抵御自然災害的能力弱的現狀，促進當地的漁業經濟和橫山漁港的發展。

　　各位代表，2022年是中國共產黨第二十次全國代表大會召開之年，也是全面推進社會主義現代化建設的開局之年，鎮財政經濟是實現了平穩增長，但發展中也存在一些矛盾和問題：疫情導致的大部分企業營業收入減收和投資增長后勁不足，產業結構有待優化，財政收支矛盾突出，財政支出結構待進一步優化，鄉鎮發展過度依賴財政資金等問題，導致財政運轉困難。

二、2023年財政預算草案

　　2023年，我們將推動高質量發展為主題，立足新發展理念、統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、保穩定各項工作;推進財政績效管理，促進經濟社會可持續健康發展,繼續深化財政各項改革,繼續爭取上級補助資金、專項債券資金和社會各方力量。做好重大項目資金保障，加強社會保障，切實兜牢困難群體民生保障網，促使全鎮群眾生活幸福指數不斷攀升，進一步促進社會和諧。加強財政監督，嚴肅紀律，充分發揮財政資金和政策的導向作用，確保財政收支任務完成。為促進汶村鎮經濟社會發展提供有力的后盾，現結合我鎮實際和科學預判，對2023年我鎮財政收支預算安排如下：

　　（一）收入預算情況

　　2023年財政預算總收入5398萬元，比2022年實收5136萬元增加262萬元，其中：

　　1.一般公共預算收入1100萬元，按照臺山市財政體制，體制內可支配財力收入2512萬元，上級補助收入707萬元，其他收入208萬元，合計4527萬元；

　　2.政府性基金預算收入305萬元；

　　3.非稅收入550萬元；

　　4.上年結余收入16萬元。  

　　（二）支出預算情況（按功能分類）

　　2023年我鎮財政總支出計劃安排5350萬元：

　　1.政府辦公室及相關事務支出1982萬元，其中：工資獎金津貼1790萬元，新冠疫情防控經費支出15萬元，紀檢監察經費支出7萬元，黨建工作經費支出96萬元，僑務經費支出4萬元，退役軍人服務經費支出15萬元，綜合行政執法工作經費支出6萬元，電子閱覽信息經費支出5萬元，武裝工作經費支出34萬元（含征兵工作經費、MB連部正規化建設經費、基層武裝部正規化建設經費、裝備征儲經費等），防災減災救災經費支出10萬元；

　　2.公共安全支出372萬元，其中：行政運行（公安）支出264萬元，司法經費支出1萬元，食品安全支出5萬元，消防安全經費支出10萬元，森林防滅火經費支出10萬元，安全生產和執法裝備支出6萬元，社會綜合治理支出75萬元（禁毒經費支出42萬元、反走私經費支出13萬元、信訪維穩經費支出20萬元），安全信息化支出1萬元；

　　3.社會保障和就業支出1342萬元，其中：行政事業單位離退休經費支出230萬元，撫恤和社會救濟支出280萬元，脫貧攻堅支出42萬元，城鄉醫療、養老保險支出780萬元，精神障礙社區康復工作支出10萬元；

　　4.衛生健康與文化支出201萬元，其中：行政事業醫療40萬元，公務員醫療補助80萬元，創衛工作支出80萬元，人口與計劃生育支出1萬元；

　　5.城鄉社區、農村基礎設施支出640萬元，其中：小城鎮基礎設施建設支出200萬元，農村基礎設施建設支出200萬元，農村生活垃圾處理支出240萬元；

　　6.農林水支出564萬元，其中：鄉村振興、生態宜居鄉村建設支出190萬元，農田水利項目建設支出250萬元（含河長制經費），環保巡查隊伍建設支出42萬元，海防基礎設施建設支出67萬元，海防工作支出15萬元；

　　7.住房保障支出154萬元，主要是住房公積金支出；

　　8.人大工作經費支出55萬元（含鎮自籌經費10萬元）；

　　9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出30萬元；

　　10.其他支出10萬元。

　　（按經濟分類科目）

　　1.工資福利支出2889萬元，其中：

　　（1）基本工資650萬元；

　　（2）津貼補貼800萬元；

　　（3）獎金480萬元；

　　（4）其他社會保障繳費260萬元：其中村（社區）“兩委”干部社保費支出110萬元；

　　（5）伙食補助費75萬元；

　　（6）其他工資福利支出120萬元；

　　（7）基本養老保險費146萬元；

　　（8）職業年金繳費73萬元；

　　（9）住房公積金155萬元；

　　（10）基本醫療保險繳費60萬元；

　　（11）公務員醫療補助70萬元；

　　2.商品和服務支出1016萬元，其中：

　　（1）“三公”經費60萬元：會議費6萬元，公務用車購置與運行費31萬元，公務接待費23萬元；

　　（2）辦公費125萬元；

　　（3）印刷費15萬元；

　　（4）水電費85萬元；

　　（5）郵電費40萬元；

　　（6）維修（護）費65萬元；

　　（7）差旅費30萬元；

　　（8）培訓費15萬元；

　　（9）樓堂館所建設與裝修費15萬元；

　　（10）其他交通費用15萬元；

　　（11）租賃費12萬元；

　　（12）委托業務費395萬元；

　　（13）宣傳與制作費60萬元；

　　（14）其他商品和服務支出84萬元；

　　3.對個人和家庭的補助550萬元，其中：

　　（1）離退休費235萬元；

　　（2）撫恤金194萬元；

　　（3）生活補助15萬元；

　　（4）救濟費75萬元；

　　（5）其他對個人和家庭的補助支出31萬元；

　　4.資本性支出895萬元，其中：

　　（1）辦公設備購置10萬元;

　　（2）基礎設施建設510元;

　　（3）大型修繕320萬元;

　　（4）其他資產性支出55萬元。

　　收支平衡情況：2023年預算收入合計5398萬元，預算支出合計5350萬元，收支相抵結余為48萬元。

　　各位代表，成績來之不易，這是鎮黨委、鎮政府領導的結果，也是鎮府各辦公室團結一心、共同努力的結果。揚帆起航正當時，砥礪奮進譜新篇，我們將不忘初心、牢記使命，齊心協力、攻堅克難，為加快建設美麗、富裕、幸福、和諧的新汶村而努力奮斗！