——2023年8月16日在汶村鎮第十七屆人民代表大會

第五次會議上

汶村鎮人民政府副鎮長   鄺玩新

各位代表：

　　現向大會報告汶村鎮2023年上半年財政預算執行情況，請予審議。

　　一、2023年上半年財政工作總體思路

　　2023年上半年，我鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大和上級財政部門的監督支持下，緊緊圍繞全鎮經濟發展總體目標和整體的工作部署，認真履責，努力做大財政收入，優化財政支出結構，促進鎮級經濟和各項事業的健康發展，同時堅持穩字當頭、穩中求進的總基調，推進政策適度靠前發力，確保重點支出項目得以有效保障，助推汶村經濟建設昂首邁進高質量發展新征程。

　　二、2023年上半年財政預算執行情況

　　上半年，我鎮財政總收入2953萬元，完成年度預算計劃5398萬元的54.71%。其中：上半年一般公共預算收入1272萬元，按可比口徑計算增長92.27%，按自然口徑計算下降320.11%。上半年我鎮財政總支出2790萬元,為年度預算5350萬元的52.15%。具體收支情況如下：

　　（一）2023年上半年鎮級財政總收入主要項目

　　1.一般預算收入                         1272萬元

　　2.財政撥款收入                         1026萬元

　　3.上級補助收入                          532萬元

　　4.非稅收入                                  107萬元

　　5.上年結余收入                           16萬元

　　合計                                             2953萬元

　　（二）2023年上半年鎮級財政支出的主要項目

　　2023年上半年我鎮財政總支出計劃安排2790萬元，具體支出明細如下：

　　1.政府辦公室及相關事務支出980萬元，其中：工資獎金津貼889.5萬元，新冠病毒感染疫情防控經費支出16萬元，紀檢監察經費支出1萬元，黨建工作經費支出24萬元，僑務經費支出2萬元，退役軍人服務經費支出24萬元，綜合行政執法工作經費支出2.5萬元，武裝工作經費支出12萬元（含征兵工作經費、MB連部正規化建設經費、基層武裝部正規化建設經費、裝備征儲經費等），防災減災救災經費支出9萬元；

　　2.公共安全支出182萬元，其中：行政運行（公安）支出128.5萬元，司法經費支出0.5萬元，消防安全經費支出15萬元，森林防滅火經費支出9萬元，安全生產和執法裝備支出6.5萬元，社會綜合治理支出20萬元（禁毒經費支出12萬元、反走私經費支出5萬元、信訪維穩經費支出3萬元），安全信息化支出2.5萬元；

　　3.社會保障和就業支出740萬元，其中：行政事業單位離退休經費支出198萬元，撫恤和社會救濟支出45萬元，脫貧攻堅支出13萬元，城鄉醫療、養老保險支出451萬元，精神障礙社區康復工作支出33萬元；

　　4.衛生健康與文化支出174萬元，其中：行政事業醫療23.5萬元，公務員醫療補助23.5萬元，創衛工作支出126萬元，人口與計劃生育支出1萬元；

　　5.城鄉社區、農村基礎設施支出313萬元，其中：小城鎮基礎設施建設支出31萬元，農村基礎設施建設支出156萬元，農村生活垃圾處理支出126萬元；

　　6.農林水支出282萬元，其中：鄉村振興、生態宜居鄉村建設支出33萬元，農田水利項目建設支出213萬元（含河長制經費），環保巡查隊伍建設支出12萬元，海防基礎設施建設支出18萬元，海防工作支出6萬元；

　　7.住房保障支出72萬元，主要是住房公積金支出；

　　8.人大工作經費支出30萬元（含鎮自籌經費14萬元）；

　　9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出12萬元；

　　10.其他支出5萬元。

　　（三）支出預算情況（按經濟分類科目）

　　2023年上半年我鎮財政總支出計劃安排2790萬元，其中：

　　1.工資福利支出1461萬元，其中：

　　（1）基本工資340萬元；

　　（2）津貼補貼281萬元；

　　（3）獎金262萬元；

　　（4）其他社會保障繳費130萬元：其中村（社區）“兩委”干部社保費支出78萬元；

　　（5）伙食補助費39萬元；

　　（6）其他工資福利支出106萬元；

　　（7）基本養老保險費104萬元；

　　（8）職業年金繳費44.5萬元；

　　（9）住房公積金72萬元；

　　（10）基本醫療保險繳費59萬元；

　　（11）公務員醫療補助23.5萬元；

　　2.商品和服務支出488萬元，其中：

　　（1）“三公”經費25萬元：會議費3.7萬元，公務用車購置與運行費7萬元，公務接待費14萬元，因公出國（境）費0.3萬元；

　　（2）辦公費69萬元；

　　（3）印刷費2萬元；

　　（4）水電費49萬元；

　　（5）郵電費10萬元；

　　（6）維修（護）費9萬元；

　　（7）差旅費13.5萬元；

　　（8）培訓費0.5萬元；

　　（9）樓堂館所建設與裝修費15萬元；

　　（10）其他交通費用3.5萬元；

　　（11）租賃費6.5萬元；

　　（12）委托業務費191萬元；

　　（13）宣傳與制作費41萬元；

　　（14）其他商品和服務支出53萬元；

　　3.對個人和家庭的補助273萬元，其中：

　　（1）離退休費189萬元；

　　（2）撫恤金23萬元；

　　（3）生活補助10萬元；

　　（4）救濟費35萬元；

　　（5）其他對個人和家庭的補助支出16萬元；

　　4.資本性支出568萬元，其中：

　　（1）辦公設備購置15萬元;

　　（2）基礎設施建設310元;

　　（3）大型修繕230萬元;

　　（4）其他資產性支出13萬元。

　　收支平衡情況：2023年上半年財政總收入合計2953萬元，財政總支出合計2790萬元，收支相抵結余為163萬元。

　　三、2023年財政預算調整情況

　　 根據《中華人民共和國預算法》相關規定，結合我鎮上半年財政預算收支執行情況和鎮委、鎮政府重點工作安排，按照“量入為出、收支平衡”的原則，下半年我鎮將繼續嚴格執行年初人民代表大會通過的2023年財政預算計劃，對下半年財政預算不作調整。

　　四、2023年下半年財政預算工作重點

　　總體上看，我鎮上半年主要指標增速基本穩定，開局總體平穩。隨著消費信心提升，經濟環境向好，上半年我鎮大部分企業實現了產能和銷售額雙提升，財稅收入實現穩步增長。圍繞年初制定目標,2023年下半年我們應積極響應政策要求、扎實推進項目進度，確保完成下半年財政收入2445萬元的任務目標，下半年財政預算支出為2560萬元，鎮級財政預算支出原則和重點是：

　　（一）2023年下半年，一是將繼續加強與稅務部門的聯動，對本鎮轄區內的所有涉稅事項和納稅人進行全面摸底，積極培植新的稅源，制定相對科學合理的鄉鎮稅體系，加強稅法宣傳和對納稅人員教育，為順利完成稅收任務打下堅實的基礎。二是鞏固招商成果，增可持續稅源。著力營造和培植加快經濟發展的后發強勢，重抓建設項目稅源不流失；同時鼓勵企業加大投入力度，通過技術改造，擴大規模，增強稅源發展的后勁。三是盤活低效閑置資產，特別是二手土地的出讓；以及協助本鎮房地產企業做好本地樓市的宣傳工作，促進本地樓市銷售量，助推本鎮的房地產稅收收入增長。

　　（二）繼續做好“三保”及壓減非剛性支出。兜牢兜實保基本民生、保工資、保運轉支出底線，及時足額撥付人員工資補貼、日常運轉支出，合理確定民生微實事支出標準，提高民生支出資金管理的科學性；厲行勤儉節約，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，急需嚴控“三公”經費，確保各部門三公經費在上年基礎上只減不增。

　　（三）2023年下半年，將積極做好債券項目的儲備工作，做好前期項目謀劃、加快開展項目前期工作，梳理成熟、優質的項目。下半年繼續跟進好橫山漁港（二期）和墾造水田等項目的資金管理工作，強化債券資金的管理科學化和規范化工作。

　　各位代表，做好2023年財政工作，任務艱巨、使命光榮。我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大和上級財政部門的監督指導和支持幫助下，真抓實干、凝心聚力、攻堅克難，為推動汶村鎮經濟社會高質量發展作出更大的財政貢獻！