汶村鎮人民政府   鄺玩新

各位代表：

　　我受汶村鎮人民政府的委托，向大會報告汶村鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案，請予審議。

　　一、2023年預算執行情況

　　2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年。我鎮財政工作在鎮黨委正確領導下，在臺山市財政局、鎮人大的監督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅持穩中求進，提升積極財政政策效能，扎實做好“六穩”“六保”工作。依法組織財政收入，認真落實各項預算支出，嚴控財政風險，充分發展基層財政的職能作用，為“百縣千鎮萬村高質量發展工程”的建設，立足建設漁港文旅小鎮的目標，提供強有力的財政保障。

　　（一）預算收入執行情況

　　2023年財政總收入5330萬元，完成年度預算計劃數5398萬元的98.74%。其中：

　　1、一般公共預算收入1763萬元;

　　2、財政撥款收入2193萬元;

　　3、上級補助收入940萬元;

　　4、非稅收入418萬元;

　　5、上年結余收入16萬元。

　　（二）預算支出執行情況

　　2023年財政總支出5183萬元，完成年度預算支出5350萬元的96.88%，比2022年支出增加63萬元。具體支出如下：

　　（按功能分類科目分類）

　　1. 政府辦公室及相關事務支出1950萬元，其中：工資獎金津貼1834萬元，新冠肺炎疫情防控經費支出16萬元，紀檢監察經費支出4萬元，黨建工作經費支出45萬元，僑務經費支出4萬元，退役軍人服務經費支出20萬元，綜合行政執法工作經費支出3萬元，武裝工作經費支出24萬元（含征兵工作經費、MB連部正規化建設經費、基層武裝部正規化建設經費、裝備征儲經費等）;

　　2.公共安全支出309萬元，其中：行政運行（公安）支出216萬元，司法經費支出0.5萬元，消防安全經費支出15萬元，森林防滅火經費支出13萬元，安全生產和執法裝備支出10萬元，社會綜合治理支出51萬元（禁毒經費支出32萬元、反走私經費支出12萬元、信訪維穩經費支出7萬元），安全信息支出3.5萬元；

　　3.社會保障和就業支出1297萬元，其中：行政事業單位離退休經費支出215萬元，撫恤和社會救濟支出240萬元，脫貧攻堅支出13萬元，城鄉醫療、養老保險支出796萬元，精神障礙社區康復工作支出33萬元；

　　4.衛生健康與文化支出214萬元，其中：行政事業醫療52萬元，公務員醫療補助80萬元，創衛工作支出80萬元，人口與計劃生育支出2萬元；

　　5.城鄉社區、農村基礎設施支出668萬元，其中：小城鎮基礎設施建設支出215萬元，農村基礎設施建設支出280萬元，農村生活垃圾處理支出173萬元；

　　6.農林水支出418萬元，其中：鄉村振興、生態宜居鄉村建設支出122萬元，農田水利項目建設支出228萬元（含河長制經費），環保巡查隊伍建設支出23萬元，海防基礎設施建設支出30萬元，海防工作支出15萬元；

　　7.住房保障支出139萬元，主要是住房公積金支出；

　　8.人大工作經費支出78萬元（含鎮自籌經費10萬元）；

　　9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出31萬元；

　　10.其他支出79萬元。

　　合計：5183萬元

　　（按經濟分類科目分類）

　　1.工資福利支出2786萬元，其中：

　　（1）基本工資512萬元；

　　（2）津貼補貼672萬元；

　　（3）獎金500萬元；

　　（4）其他社會保障繳費235萬元：其中村（社區）“兩委”干部社保費支出168萬元；

　　（5）伙食補助費78萬元；

　　（6）其他工資福利支出214萬元；

　　（7）基本養老保險費199萬元；

　　（8）職業年金繳費105萬元；

　　（9）住房公積金139萬元；

　　（10）基本醫療保險繳費52萬元；

　　（11）公務員醫療補助80萬元；

　　2.商品和服務支出968萬元，其中：

　　（1）“三公”經費60萬元：會議費8萬元，公務用車購置與運行費32萬元，公務接待費20萬元；

　　（2）辦公費119萬元；

　　（3）印刷費4萬元；

　　（4）水電費89萬元；

　　（5）郵電費39萬元；

　　（6）維修（護）費21萬元；

　　（7）差旅費32萬元；

　　（8）培訓費15萬元；

　　（9）樓堂館所建設與裝修費30萬元；

　　（10）其他交通費用10萬元；

　　（11）租賃費16萬元；

　　（12）委托業務費392萬元；

　　（13）宣傳與制作費51萬元；

　　（14）其他商品和服務支出90萬元；

　　3.對個人和家庭的補助455萬元，其中：

　　（1）離退休費215萬元；

　　（2）撫恤金174萬元；

　　（3）生活補助10萬元；

　　（4）救濟費31萬元；

　　（5）其他對個人和家庭的補助支出25萬元；

　　4.資本性支出974萬元，其中：

　　（1）辦公設備購置13萬元;

　　（2）基礎設施建設600萬元;

　　（3）大型修繕292萬元;

　　（4）其他資產性支出69萬元。

　　合計：5183萬元

　　（三）預算收支平衡情況：2023年全鎮財政總收入加結余合計5330萬元，財政總支出5183萬元，收支相抵年終結余147萬元。

　　2023年我鎮財政預算任務基本能順利完成，保證了黨政機關正常運作、民生建設和經濟社會的持續發展。2023年為確保預算任務的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作：

　　（一）增收入，抓好財稅組織工作

　　在新形勢下，積極提升工作效能，扎實做好財稅組織工作。一是提高稅源管控能力。深入推進稅式支出管理，及時了解稅源變動情況，加強與稅務部門協作。加強對稅收收入下滑的重點稅源企業管理，分析原因，研究措施，幫助企業解決實際困難，想方設法促進稅收增長，彌補稅源缺口；二是深入挖掘非稅收入潛力。認真落實國有資源有償使用制度，強化國有資產收益收繳，不斷拓寬財政增收渠道。

　　（二）優支出，落實落細預算支出

　　貫徹落實中央過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，堅持精打細算，壓減非剛性、一般性支出。壓縮“三公”經費，嚴控會議、培訓等一般性支出，對非剛性非重點項目支出可壓盡壓、應壓盡壓。嚴把預算管理、資產配置、政府采購、預算評審等關口，努力降低行政運行成本。

　　（三）保民生，重點領域降本增效

　　重點領域將繼續降本增效，在行政運行、教育、科技文化、經濟建設、公用事業、社會保障、衛生健康、農林水、自然資源、生態環保等領域，推動成本績效從項目管理向政策、部門拓展，在支出結構優化方面重點突破。

　　各位代表，2023年我鎮財政經濟是實現了平穩增長，但發展中也存在一些矛盾和問題：經濟復蘇后的部分企業營業收入減收和投資增長后勁不足，產業結構有待優化，財政收支矛盾突出，財政支出結構待進一步優化，鄉鎮發展過度依賴財政資金等問題，導致財政運轉困難。

　　二、2024年財政預算草案

　　2024年財政形勢總體仍處于緊平衡態勢，收支矛盾還可能階段性加劇。我們將繼續實施積極的財政政策，適當加力，提質加效。繼續深化財政各項改革,積極爭取上級補助資金、專項債券資金和社會各方力量。做好重大項目資金保障，加強社會保障，切實兜牢困難群體民生保障網，促使全鎮群眾生活幸福指數不斷攀升，進一步促進社會和諧。同時加強財政監督，嚴肅紀律，充分發揮財政資金和政策的導向作用，控制好政府債務風險，保障財政可持續發展，在多重目標，多重約束下實現多目標平衡，更好發揮穩增長、促發展、惠民生的作用。現對2024年我鎮財政收支預算安排如下：

　　（一）收入預算情況

　　2024年財政預算總收入5490萬元，比2023年實收5330萬元增加160萬元，其中：

　　1.一般公共預算收入1489萬元；

　　2.財政撥款收入2200萬元;

　　3.上級補助收入1154萬元;

　　4.非稅收入500萬元；

　　5.上年結余收入147萬元。  

　　（二）支出預算情況（按功能分類）

　　2024年我鎮財政總支出計劃安排5420萬元：

　　1.政府辦公室及相關事務支出2268萬元，其中：工資獎金津貼1825萬元，政府機關運作經費325萬元（含會議、業務、招商、接待等工作經費），紀檢監察經費支出5萬元，黨建工作經費支出50萬元，僑務經費支出5萬元，退役軍人服務經費支出20萬元，綜合行政執法工作經費支出3萬元，武裝工作經費支出30萬元（含征兵工作經費、MB連部正規化建設經費、基層武裝部正規化建設經費、裝備征儲經費等），意識形態經費支出5萬元；

　　2.公共安全支出346萬元，其中：行政運行（公安）支出200萬元，司法經費支出1萬元，食品安全支出5萬元，防災減災救災經費支出40萬元（含消防安全經費、森林防滅火經費、安全生產和執法裝備等）；社會綜合治理支出70萬元（含禁毒經費、反走私經費、信訪維穩經費、反邪、掃黑除惡經費、平安汶村建設等），精神障礙社區康復工作支出30萬元；

　　3.社會保障和就業支出1207萬元，其中：行政事業單位離退休經費支出220萬元，撫恤和社會救濟支出267萬元，城鄉醫療、養老保險支出720萬元；

　　4.衛生健康與文化支出142萬元，其中：行政事業醫療55萬元，公務員醫療補助80萬元，衛生健康工作支出7萬元（含創建省級慢性病綜合防控示范區及市艾滋病綜合防治示范區工作經費、人口與計劃生育工作經費等）；

　　5.城鄉社區、交通運輸支出338萬元，其中：小城鎮基礎設施建設支出220萬元，創衛工作支出18萬元，公路建設公路養護支出100萬元；

　　6.農林水支出837萬元，其中：農村基礎設施支出260萬元（含鄉村振興、生態宜居鄉村建設經費、廁所革命經費等），農田水利項目建設支出315萬元（含河長制經費等），環保巡查隊伍建設支出40萬元，脫貧攻堅支出20萬元，農村生活垃圾處理支出202萬元；

　　7.住房保障支出155萬元，主要是住房公積金支出；

　　8.人大工作經費支出50萬元（含鎮自籌經費10萬元）；

　　9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出60萬元，其中文化工作支出41萬元；

　　10.其他支出17萬元。

　　（按經濟分類科目分類）

　　1.工資福利支出2517萬元，其中：

　　（1）基本工資520萬元；

　　（2）津貼補貼630萬元；

　　（3）獎金350萬元；

　　（4）其他社會保障繳費232萬元：其中村（社區）“兩委”干部社保費支出170萬元；

　　（5）伙食補助費80萬元；

　　（6）其他工資福利支出160萬元；

　　（7）基本養老保險費180萬元；

　　（8）職業年金繳費90萬元；

　　（9）住房公積金140萬元；

　　（10）基本醫療保險繳費55萬元；

　　（11）公務員醫療補助80萬元；

　　2.商品和服務支出815萬元，其中：

　　（1）“三公”經費57萬元：會議費9萬元，公務用車購置與運行費28萬元，公務接待費20萬元；

　　（2）辦公費128萬元；

　　（3）印刷費5萬元；

　　（4）水電費90萬元；

　　（5）郵電費40萬元；

　　（6）維修（護）費30萬元；

　　（7）差旅費20萬元；

　　（8）培訓費15萬元；

　　（9）樓堂館所建設與裝修費10萬元；

　　（10）其他交通費用15萬元；

　　（11）租賃費15萬元；

　　（12）委托業務費280萬元；

　　（13）宣傳與制作費50萬元；

　　（14）其他商品和服務支出60萬元；

　　3.對個人和家庭的補助487萬元，其中：

　　（1）離退休費220萬元；

　　（2）撫恤金180萬元；

　　（3）生活補助12萬元；

　　（4）救濟費50萬元；

　　（5）其他對個人和家庭的補助支出25萬元；

　　4.資本性支出881萬元，其中：

　　（1）辦公設備購置20萬元;

　　（2）基礎設施建設631元;

　　（3）大型修繕200萬元;

　　（4）其他資產性支出30萬元。

　　5.對社會保障基金補助720萬元，其中：主要是城鄉醫療、養老保險支出；

　　收支平衡情況：2024年預算收入合計5490萬元，預算支出合計5420萬元，收支相抵結余為70萬元。

　　各位代表，新的一年在鎮黨委正確領導下，鎮人大的監督支持下，堅持把握新發展理念，攻堅克難，以更加務實的作風，扎實推進財政各項工作，為譜寫汶村的新篇章貢獻財政的智慧和力量！