各位代表：

　　現向大會報告汶村鎮2024年上半年財政預算執行情況，請予審議。

　　一、2024年上半年財政工作總體思路

　　2024年上半年，我鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大和上級財政部門的監督支持下，緊緊圍繞“百縣千鎮萬村高質量發展工程”部署要求，立足建設漁港文旅小鎮目標，統籌高質量發展，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，同時認真落實中央八項規定，嚴控“三公”經費和一般性支出，提高財政資金使用效率，優化財政支出結構，為推動我鎮經濟社會高質量發展提供堅實財政保障。

　　二、2024年上半年財政預算執行情況。

　　上半年，我鎮財政總收入2858萬元，完成年度預算計劃5490萬元的52.06%。其中：上半年一般公共預算收入811萬元，完成了全年任務的52.93%，同比增長-26.32%。上半年我鎮財政總支出2673萬元,為年度預算5420萬元的49.31%。具體收支情況如下：

　　（一）2024年上半年鎮級財政總收入主要項目

　　1.一般公共預算收入811萬元；

　　2.財政撥款收入1396萬元;

　　3.上級補助收入392萬元;

　　4.非稅收入243萬元；

　　5.上年結余收入16萬元；

　　合計：2858萬元。

　　（二）2024年上半年鎮級財政支出的主要項目

　　2024年上半年我鎮財政總支出計劃安排2673萬元，具體支出明細如下：

　　支出預算情況（按功能分類）

　　1.政府辦公室及相關事務支出1118萬元，其中：工資獎金津貼880萬元，政府機關運作經費171萬元（含會議、業務、招商、接待等工作經費），紀檢監察經費支出1萬元，黨建工作經費支出21萬元，僑務經費支出2萬元，退役軍人服務經費支出20萬元，武裝工作經費支出15萬元（含征兵工作經費、MB連部正規化建設經費、基層武裝部正規化建設經費、裝備征儲經費等），意識形態經費支出8萬元；

　　2.公共安全支出181萬元，其中：行政運行（公安）支出100萬元，防災減災救災經費支出18萬元（含消防安全經費、森林防滅火經費、安全生產和執法裝備等）；社會綜合治理支出24萬元（含禁毒經費、反走私經費、信訪維穩經費、反邪、掃黑除惡經費、平安汶村建設等），精神障礙社區康復工作支出39萬元；

　　3.社會保障和就業支出602萬元，其中：行政事業單位離退休經費支出102萬元，撫恤和社會救濟支出155萬元，城鄉醫療、養老保險支出345萬元；

　　4.衛生健康與文化支出68萬元，其中：行政事業醫療34萬元，公務員醫療補助34萬元；

　　5.城鄉社區、交通運輸支出86萬元，其中：城鎮基礎設施建設支出54萬元，創衛工作支出18萬元，公路建設公路養護支出14萬元；

　　6.農林水支出442萬元，其中：農村基礎設施支出202萬元（含鄉村振興、生態宜居鄉村建設經費、廁所革命經費等），農田水利項目建設支出100萬元（含河長制經費等），環保巡查隊伍建設支出14萬元，鞏固提升脫貧攻堅成果支出4萬元，農村生活垃圾處理支出122萬元；

　　7.住房保障支出61萬元，主要是住房公積金支出；

　　8.人大工作經費支出32萬元；

　　9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出13萬元，其中文化工作支出1萬元；

　　10.其他支出70萬元。

　　（按經濟分類科目分類）

　　1.工資福利支出1400萬元，其中：

　　（1）基本工資400萬元；

　　（2）津貼補貼355萬元；

　　（3）獎金129萬元；

　　（4）其他社會保障繳費173萬元：其中村（社區）“兩委”干部社保費支出90萬元；

　　（5）伙食補助費39萬元；

　　（6）其他工資福利支出37萬元；

　　（7）基本養老保險費92萬元；

　　（8）職業年金繳費46萬元；

　　（9）住房公積金61萬元；

　　（10）基本醫療保險繳費34萬元；

　　（11）公務員醫療補助34萬元；

　　2.商品和服務支出323萬元，其中：

　　（1）“三公”經費34萬元：會議費7萬元，公務用車購置與運行費25萬元，公務接待費2萬元；

　　（2）辦公費68萬元；

　　（3）印刷費2萬元；

　　（4）水電費33萬元；

　　（5）郵電費21萬元；

　　（6）維修（護）費3萬元；

　　（7）差旅費7萬元；

　　（8）培訓費9萬元；

　　（9）樓堂館所建設與裝修費12萬元；

　　（10）其他交通費用1萬元；

　　（11）委托業務費95萬元；

　　（12）宣傳與制作費8萬元；

　　（13）其他商品和服務支出30萬元；

　　3.對個人和家庭的補助210萬元，其中：

　　（1）離退休費102萬元；

　　（2）生活補助2萬元；

　　（3）救濟費86萬元；

　　（4）其他對個人和家庭的補助支出20萬元；

　　4.資本性支出395萬元，其中：

　　（1）辦公設備購置9萬元;

　　（2）基礎設施建設308元;

　　（3）大型修繕55萬元;

　　（4）其他資產性支出23萬元。

　　5.對社會保障基金補助345萬元，其中：主要是城鄉醫療、養老保險支出；

　　收支平衡情況：2024年上半年預算收入合計2858萬元，預算支出合計2673萬元，收支相抵結余為185萬元。

　　三、2024年財政預算調整情況

　　 根據《中華人民共和國預算法》相關規定，結合我鎮上半年財政預算收支執行情況和鎮委、鎮政府重點工作安排，按照“量入為出、收支平衡”的原則，下半年我鎮將繼續嚴格執行年初人大通過的2024年財政預算計劃，對下半年財政預算不作調整。

　　四、2024年下半年財政預算工作重點

　　總體上看，2024年上半年，我鎮依然貫徹“穩增長、穩就業、穩物價”的要求，積極應對困難復雜的收支形勢，總體上確保了財政經濟平穩運行，但存在的挑戰和問題也明顯突出。主要表現在以下方面:一方面是“三保”支出剛需大，財政運行壓力增大。另一方面是2024年仍按照舊財政體制運作，農村生活垃圾費、輔警人員經費、運作開支等無法足額統籌到位，鎮自籌經費緊張。

　　（一）不斷做大可用財力，繼續細化工作措施，協助稅務部門強化稅源管理，進一步挖掘稅收潛力，加大追收欠稅力度，做到依法依規征收，應收盡收；進一步摸清“家底”，多渠道、多方式盤活資產資源，尋找非稅收入的新增長點，加強鵝斗水庫及大陂頭水庫清淤、鄉鎮土地出讓、農業水費等收入征管，確保財稅收入合理穩定增長；繼續加大向上爭資力度，以項目為導向，引導上級資金向重點領域傾斜，為我鎮產業發展提供助力。

　　（二）繼續做好“三保”及壓減非剛性支出。兜牢兜實保基本民生、保工資、保運轉支出底線，及時足額撥付人員工資補貼、日常運轉支出，合理確定民生微實事支出標準，提高民生支出資金管理的科學性；厲行勤儉節約，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，急需嚴控“三公”經費，確保各部門三公經費在上年基礎上只減不增。

　　（三）助力“百千萬工程”，做好資金保障。按照“一年開局起步、三年初見成效、五年顯著變化、十年根本變化”的要求，做好百千萬工程的資金保障，靈活利用好各項目資金。一是統籌謀劃，做好項目儲備申報。繼續積極爭取地方新增債券、特別國債和超長期國債等的額度，提前謀劃做好實前期準備工作，以早儲備、多爭取、干今年、想明年、謀劃中長期為目標。；二是加大金融支持，提升金融服務覆蓋面，撬動更多的社會資本投向百千萬工程建設。同時積極探索“政府資金+社會資金”等多樣化合作模式，各種資本參與百千萬工程建設。

　　各位代表，我們要切實提高政治站位，全面落實中央、省的決策部署和市的工作要求，聚焦高質量發展首要任務，加力提效實施積極的財政政策，努力為實現全年經濟社會發展目標任務做好財政保障！