——2019年3月15日在汶村鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第九次會議上

鎮(zhèn)委委員蘇建歡

各位代表：

我受汶村鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告汶村鎮(zhèn)2018年財政決算和2019年財政預算草案，請予審議。

一、2018年財政決算情況

2018年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實上級的工作部署，緊緊圍繞促進全鎮(zhèn)經濟增長和鄉(xiāng)村振興順利實施的總體目標，主動適應我鎮(zhèn)經濟發(fā)展形勢，充分發(fā)揮財政職能作用，著力提高預算管理水平，全力防范政府債務風險和鎮(zhèn)級財政支付風險，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人大七次會議確定的目標任務，財政運行整體良好。

2018年我鎮(zhèn)財政總收入4045萬元，其中一般預算收入1090萬元，同比增長25.43%，完成年度目標計劃107%。一般預算收入中，國稅市庫收入242萬元，地稅市庫收入848萬元。2018年我鎮(zhèn)財政總支出4013萬元，年度盈余32萬元。

（一）財政收入方面。

2018年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政總收入4045萬元，其中：

1.一般預算收入1090萬元；

2.上級補助收入1033萬元；

3.專項撥款收入1793萬元；

4.鎮(zhèn)自籌收入110萬元；

5.上年結余收入19萬元。

（二）財政支出方面。

2018年我鎮(zhèn)財政總支出4013萬元，本年略有結余。其中：

（按功能分類）

1.行政管理費支出1469萬元；

2.行政事業(yè)單位離退休經費支出327萬元；

3.人口與計劃生育支出72萬元；

4.文教衛(wèi)經費支出85萬元，其中：校車支出25萬元；

5.公安司法經費支出134萬元；

6.征兵工作經費支出17萬元；

7.撫恤和社會救濟支出133萬元；

8.五保及其他社會保障支出483萬元；

9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出50萬元；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出95萬元，其中：①農村合作醫(yī)療支出32萬元，②社區(qū)公共服務項目經費支出8萬元；

11.農、林、水利業(yè)支出573萬元，其中：①重大動物強制免疫支出5萬元，②渡口渡船更新改造配套資金支出3萬元；

12.農村生活垃圾處理支出231萬元；

13.維穩(wěn)經費支出33萬元；

14.紀檢監(jiān)察經費支出4萬元；

15.安全生產支出8萬元；

16.食品安全支出8萬元；

17.消防安全經費支出2萬元；

18.黨建工作經費28萬元；

19.人大工作經費15萬元；

20.僑務經費支出4萬元；

21.其他支出242萬元。

合計4013萬元。

（按經濟分類）

1.工資福利支出1450萬元，其中：

（1）基本工資379萬元；

（2）津貼補貼226萬元；

（3）獎金109萬元；

（4）其他社會保障繳費483萬元；

（5）伙食補助費11萬元；

（6）其他工資福利支出63萬元；

（7）基本養(yǎng)老保險費79萬元；

（8）職業(yè)年金繳費5萬元；

（9）住房公積金95萬元；

2.商品和服務支出380萬元，其中：

（1）辦公費30萬元；

（2）印刷費13萬元；

（3）水電費49萬元；

（4）郵電費12萬元；

（5）維修（護）費5萬元；

（6）差旅費11萬元；

（7）會議費11萬元；

（8）培訓費19萬元；

（9）樓堂館所建設與裝修費63萬元；

（10）公務接待費17萬元；

（11）公務用車購置與運行費48萬元；

（12）其他交通費用12萬元；

（13）因公出國（境）費用2萬元；

（14）工會經費25萬元；

（15）租賃費1萬元；

（16）福利費33萬元；

（17）其他商品和服務支出29萬元；

3.對個人和家庭的補助415萬元，其中：

（1）離退休費270萬元；

（2）撫恤金37萬元；

（3）退職（役）費37萬元；

（4）生活補助28萬元；

（5）醫(yī)療費39萬元；

（6）其他對個人和家庭的補助支出4萬元；

4.資本性支出1768萬元，其中：

（1）房屋建筑物構建139萬元；

（2）辦公設備購置58萬元；

（3）基礎設施建設394萬元；

（4）大型修繕1067萬元；

（5）信息網絡及軟件購置更新23萬元；

（6）其他資產性支出87萬元。

合計4013萬元。

2018年為確保預算任務的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作：

（一）發(fā)揮財政職能，推動經濟發(fā)展穩(wěn)中增長。貫徹落實積極的財政政策，聚力項目攻堅，促進全鎮(zhèn)經濟發(fā)展總體增長。緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出重點實現(xiàn)建設特色小鎮(zhèn)、加大民生建設以及提升生態(tài)環(huán)境質量等方面的要求，認真落實各項任務，積極籌措資金，確保重點工作的順利進行，促進全鎮(zhèn)經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

（二）整頓和規(guī)范財經秩序，強化財政管理成效。財政部門在積極推進各項改革的同時，站在加強黨風廉政建設和反腐敗抓源頭的高度，健全內控制度，加強財政管理，確保了財政的平穩(wěn)、健康、有序運行。加強財政專項資金的監(jiān)督檢查，認真組織對上級財政專項資金的使用檢查，加強對財政撥款興建工程項目的財務監(jiān)督、跟蹤檢查，確保專款專用和資金有效使用。加強財政內部監(jiān)督制度建設，進一步完善了財政資金事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查和稽核相制約的監(jiān)督機制，保障了財政資金的安全。

（三）大力加強預算收支管理，確保順利完成年度預算任務。針對我鎮(zhèn)2018年財政收入任務較重，收支矛盾突出的嚴峻形勢，鎮(zhèn)財政部門及時更新理財觀念，堅持收支兩手抓，不斷采取措施加強收入監(jiān)管。建立鎮(zhèn)級財稅收入完成情況分析制度，改進預算執(zhí)行分析工作,加強與上級財稅部門的溝通和協(xié)調，落實收入征管責任；由鎮(zhèn)主管領導負責親自抓國地兩稅收入，指導和督促財稅部門抓緊收入的征管，做到應征盡收；實行征管責任制，進一步深入貫徹落實《預算法》，加強對《預算法》的宣傳工作，促進依法理財、科學理財，確保預算收入的完整、真實、可靠。同時，加強非稅收入管理，把未納入財政管理的非稅收入納入“收支兩條線”管理范圍，壯大地方財力，增強政府宏觀調控能力。

各位代表，2018年我鎮(zhèn)財政經濟實現(xiàn)了平穩(wěn)增長，但財政運行中還存在一些困難和問題：一是財政收入總量小，支柱稅源缺乏。二是經濟實力與市發(fā)達地區(qū)仍存在較大差距。由于財力基礎薄弱、人均可支配財力較低，財政供給與社會經濟快速發(fā)展的增長需求矛盾突出，鎮(zhèn)級財政收支平衡壓力大；三是解決歷史遺留問題的壓力較大。受歷史債務等影響，鎮(zhèn)級財政資金周轉困難，財政支出運轉矛盾依然突出。對于這些問題，我們將高度重視，認真研究，努力通過加快發(fā)展經濟、增加地方財政收入來逐步克服和解決，提高我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展的經濟基礎。

二、2019年財政預算草案

2019年是站在改革開放40周年的新起點上，迎來了粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略前所未有的發(fā)展機遇之年。展望2019年，我鎮(zhèn)經濟有望保持穩(wěn)中有進的良好勢頭，但影響經濟運行的不確定因素仍然較多，受經濟、政策調整等因素影響，我鎮(zhèn)財政工作仍將面臨許多困難和問題，財政收支矛盾依然突出。2019年財政工作任務仍然非常艱巨，我們必須科學合理編制財政收支預算，收支安排應積極穩(wěn)妥，要與經濟的發(fā)展相適應，確保財政平穩(wěn)運行。

2019年我鎮(zhèn)財政收支預算安排的指導思想：全面貫徹黨的十九大精神和中央、省、市相關工作會議精神，堅持沿著習近平總書記指引方向始終堅定前進，深刻領會習近平總書記系列講話及對廣東發(fā)展的新要求；緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署和財政改革目標，堅持“一個中心、四條主線”城鎮(zhèn)發(fā)展思路，大力推進宜居宜游特色漁港小鎮(zhèn)建設，加大財政資金統(tǒng)籌力度；加強一般公共預算收入管理，努力促進財政增收與經濟增長速度相協(xié)調，提高財政收入質量；嚴格控制一般性支出，提高年初預算到位率，增強財政調控能力，堅持保運轉、保重點、保穩(wěn)定、促發(fā)展，促進全鎮(zhèn)經濟社會各項事業(yè)全面和諧發(fā)展。

根據(jù)上述指導思想，按照我鎮(zhèn)經濟和社會發(fā)展計劃，2019年全鎮(zhèn)一般公共預算收入計劃為1232萬元，同比增長13%。全鎮(zhèn)一般公共預算收入，加上預計上級補助2643萬元、鎮(zhèn)自籌200萬元、上年支出結轉20萬元，財政總收入為4095萬元。根據(jù)上述一般公共預算總收入計劃，按照“量入為出，收支平衡”的原則，2019年全鎮(zhèn)一般公共預算總支出相應安排4095萬元，其中：一般公共預算支出4028萬元。收支相抵，略有結余。

2019年財政預算支出安排的原則和重點是：（1）依法編制預算，堅持增收節(jié)支、量入為出；（2）大力支持鄉(xiāng)村振興建設，落實各項惠民政策：加強鎮(zhèn)政府服務能力，完善基層公共服務綜合平臺建設；堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展，落實各項惠農政策；落實鄉(xiāng)村振興建設項目發(fā)展；堅持以扶貧攻堅為主線，提高鎮(zhèn)域經濟發(fā)展質量。（3）確保重點支出需要：確保農林水利基本支出、“三農”、科教文衛(wèi)、維護社會穩(wěn)定、安全生產、食品安全、消防安全、意識形態(tài)工作等重點支出需要；（4）完善社會保障，保穩(wěn)定促和諧。進一步提升我鎮(zhèn)底線民生保障水平，使全鎮(zhèn)群眾生活幸福指數(shù)不斷攀升：做好擁軍優(yōu)屬和優(yōu)撫安置；落實老年人社會福利政策，安排政府高齡津貼和百歲壽星生活補貼；推進機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，安排機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老改革補助資金，機關事業(yè)單位職業(yè)年金；筑牢民生保障底線，落實好特困人員供養(yǎng)金、重點優(yōu)撫對象臨時救助資金和醫(yī)療救助資金等方面的支出力度；（5）集中財力促發(fā)展，確保鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府制定的各項建設資金的落實。保證人大提出而又有財政支付能力的議案的開支需要，解決好民生熱點、難點問題；（6）落實“收支兩條線”，厲行節(jié)約；（7）強化規(guī)范性，提高透明度，加強對財政資金使用及使用效果的財政監(jiān)督和評價，確保財政資金的規(guī)范性、有效性、安全性。

（一）財政收入方面。

2019年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政總收入計劃為4095萬元，其中：

1.一般預算收入1232萬元；

2.財政補助收入1013萬元；

3.專項撥款收入1630萬元；

4.鎮(zhèn)自籌收入200萬元；

5.上年結余收入20萬元。

（二）財政支出方面。（按功能分類）

2019年我鎮(zhèn)財政總支出計劃安排4028萬元，其中：

1.行政管理費支出1470萬元；

2.行政事業(yè)單位離退休經費支出328萬元；

3.人口與計劃生育支出73萬元；

4.文教衛(wèi)經費支出86萬元；

其中：校車支出26萬元；

5.公安司法經費支出130萬元；

6.征兵工作經費支出18萬元；

7.撫恤和社會救濟支出134萬元；

8.五保及其他社會保障支出484萬元；

9.工、青、婦、科學文化教育傳播支出51萬元；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出96萬元，其中：①農村合作醫(yī)療支出34萬元，②社區(qū)公共服務項目經費支出10萬元；

11.農、林、水利業(yè)支出574萬元，其中：①重大動物強制免疫支出6萬元，②渡口渡船更新改造配套資金支出4萬元；

12.農村生活垃圾處理支出232萬元；

13.維穩(wěn)經費支出34萬元；

14.紀檢監(jiān)察經費支出10萬元；

其中：增加村級監(jiān)察聯(lián)絡員試點工作經費4.5萬元；

15.安全生產支出10萬元；

16.食品安全支出9萬元；

17.消防安全經費支出3萬元；

18.黨建工作經費30萬元；

19.人大工作經費15萬元；

20.僑務經費支出5萬元；

21.其他支出236萬元；

（三）財政支出方面。（按經濟分類科目）

2019年我鎮(zhèn)財政總支出計劃安排4028萬元，其中：

1.工資福利支出1449萬元，其中：

（1）基本工資380萬元；

（2）津貼補貼227萬元；

（3）獎金110萬元；

（4）其他社會保障繳費484萬元；

（5）伙食補助費12萬元；

（6）其他工資福利支出54萬元；

（7）基本養(yǎng)老保險費80萬元；

（8）職業(yè)年金繳費6萬元；

（9）住房公積金96萬元；

2.商品和服務支出392萬元，其中：

（1）辦公費31萬元；

（2）印刷費14萬元；

（3）水電費50萬元；

（4）郵電費13萬元；

（5）維修（護）費6萬元；

（6）差旅費12萬元；

（7）會議費12萬元；

（8）培訓費20萬元；

（9）樓堂館所建設與裝修費64萬元；

（10）公務接待費18萬元；

（11）公務用車購置與運行費49萬元；

（12）其他交通費用13萬元；

（13）因公出國（境）費用2萬元；

（14）工會經費26萬元；

（15）租賃費2萬元；

（16）福利費34萬元；

（17）其他商品和服務支出26萬元；

3.對個人和家庭的補助421萬元，其中：

（1）離退休費271萬元；

（2）撫恤金38萬元；

（3）退職（役）費38萬元；

（4）生活補助29萬元；

（5）醫(yī)療費40萬元；

（6）其他對個人和家庭的補助支出5萬元；

4.資本性支出1766萬元，其中：

（1）房屋建筑物構建140萬元;

（2）辦公設備購置59萬元;

（4）基礎設施建設395萬元;

（5）大型修繕1068萬元;

（6）信息網絡及軟件購置更新24萬元;

（7）其他資產性支出80萬元。

2019年，充滿了機遇和挑戰(zhàn)。我鎮(zhèn)“一個中心，四條主線”的鄉(xiāng)村振興區(qū)域發(fā)展已初具規(guī)模，鎮(zhèn)的財源有了好的增長勢頭。

各位代表：新的一年，我們將繼續(xù)認真貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅定信念，把握機遇，扎實工作，積極完成財政收支任務，為建設宜居宜游特色漁港小鎮(zhèn)、實現(xiàn)美麗汶村夢想而努力奮斗！