目 錄
第一部分 臺山市汶村鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 臺山市汶村鎮人民政府2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市汶村鎮人民政府2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市汶村鎮人民政府概況
（一）部門主要職責
臺山市汶村鎮人民政府是行政機關行政單位。主要職責有：
1、貫徹落實黨的路線、方針和政策，執行國家法律、法規及上級機關的決定和命令。制訂并組織實施轄區內有關管理規定，加強黨的建設和基層政權建設。
2、按照干部管理權限，負責干部的教育、培養、選拔、考核和監督工作。
3、負責編制轄區內經濟社會和建設發展規劃，組織實施產業發展、基礎設施和各項公益事業建設。
4、按規定權限和程序，負責轄區內的規劃管理、城鎮管理、土地使用、拆遷和開發等工作，加強安全生產管理、環境資源保護等工作。
5、負責轄區內招商引資、對外經濟技術合作及涉外經濟活動，按規定權限和程序審批投資項目。
6、指導農村經濟發展，加快農業結構調整，促進經濟發展式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收，全面推進新農村建設。
7、負責轄區內教育、衛生、人口和計劃生育民政事務、救災救助、就業培訓、勞動社會保障和城鄉居民醫療保障實施等工作；
8、推進基層民主法治建設，指導村（居）委員會工作。
9、編制并執行財政預決算計劃，做好所屬單位經濟組織的財務、會計的指導和監管工作，組織實施對鎮機關各部門下屬事業單位、村級集體經濟組織經濟活動的審計工作；
10、行使市委、市政府賦予的其他職責，承辦上級交辦的其他事項。
（二）機構設置
按照部門決算編報要求，納入汶村鎮人民政府2017年部門決算編報范圍的單位有：汶村鎮人民政府本級（包含內設機構6個，人大工委辦公室、黨政辦公室、組織工作辦公室、維護穩定及社會治安綜合治理辦公室、社會事務與社會保障辦公室、農業和農村工作辦公室）和直屬單位4個（經濟促進局、安全生產監督管理局、衛生和人口計劃生育局、城鎮建設管理與環保局）、下屬預算單位5個（財政所、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、財政結算中心、公共服務中心）。
第二部分 臺山市汶村鎮人民政府2017年部門決算表
第三部分 臺山市汶村鎮人民政府2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
臺山市汶村鎮人民政府2017年度總收入2820.90萬元，其中本年收入2820.90萬元。具體情況如下：財政撥款收入2820.90萬元，比上年決算數增加331.09萬元，增長13.3%。主要原因是公用經費增加。
（二）年度支出總體情況
臺山市汶村鎮人民政府2017年度總支出2820.90萬元，其中本年支出2820.9萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出1548.99萬元，主要用于行政運作和其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出，比上年決算數增加549.92萬元，增長55.04%，主要原因是房屋建筑物構建、辦公設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新和安置補助等費用增加。
2.公共安全支出135.46萬元，主要支出項目有治安管理、國內安全保衛和基層司法業務，比上年決算數增加112.97萬元，增長502.31%，主要原因是工資福利支出比上年增加了106.73萬元。
3.科學技術支出10萬元，主要支出項目有其他科學技術支出，比上年決算數減少114萬元，下降91.94%，主要原因是科學技術普及人員工資福利支出、會議費、培訓費、交通費減少。
4.文化體育與傳媒支出0.02萬元，主要支出項目有群眾文化項目支出比上年決算數減少0.22萬元，下降91.67%，主要原因是專用設備購置費減少了0.22萬元。
5.社會保障和就業支出312.92萬元，主要支出項目有歸口管理行政單位離退休支出和自然災害災后重建補助，比上年決算數減少142.46萬元，下降31.28%，主要原因是對個人和家庭的補助減少了155.07萬元。
6.醫療衛生與計劃生育支出112.88萬元，主要支出項目有其他基層醫療衛生機構支出，比上年決算數增加12.91萬元，增長12.91%，主要原因是公共衛生房屋建筑物構建費和其他基層醫療衛生機構基礎設施建設費增加。
7.城鄉社區支出127萬元，主要支出項目有城鄉社區環境衛生支出，比上年決算數減少234.57萬元，下降64.88%，主要原因是今年基礎設施建設、大型修繕和土地補償減少。
8.農林水支出509.17萬元，主要支出項目有其他扶貧支出、其他農業支出和防災救災支出，比上年決算數增加136.46萬元，增長36.61%，主要原因是防災救災、水利工程建設和其他扶貧項目的大型修繕支出增加。
9.住房保障支出64.45萬元，主要支出項目有住房公積金支出，比上年決算數增加10.06萬元，增長18.5%，主要原因是住房公積金支出增加了10.06萬元。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
臺山市汶村鎮人民政府2017年度財政撥款收入合計2820.90萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2809.62萬元，比年初預算數無增加變化；政府性基金預算財政撥款收入11.27萬元，比年初預算數無增加變化。
（二）2017年度財政撥款支出說明
臺山市汶村鎮人民政府2017年度財政撥款支出合計2820.90萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2809.62萬元，比年初預算數無增加變化；政府性基金預算財政撥款支出11.27萬元，比年初預算數無增加變化。
分功能科目看，一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出1548.99萬元，主要用于工資福利支出、辦公經費、基礎設施建設及信息網絡及軟件購置更新等。公共安全（類）公安支出107.17萬元，主要公安系統日常開支、工資福利，公共安全（類）司法支出23.29萬元，主要用于工資福利支出、日常開支及日常維穩工資，公共安全（類）其他公共安全支出5萬，主要用于其他公共安全活動開展支付的工資福利。其他科學技術（類）支出10萬，是用于完善科學技術基礎設施建設。文化體育與傳媒支出支出0.02萬元，主要用于演出活動需要的專用設備購置。人力資源和社會保障管理實務（類）支出2.27萬元，主要用于對其他個人和家庭的補助支出，行政事業單位離退休（類）支出265.24萬元，主要用于離退休人員的工資福利補助。自然災害生活救助(類）支出27萬元，主要用于支付自然災害破壞的地上附著物和青苗補償，特困人員救助供養（類）支出17.14萬元，主要用于特困人員生活補助，財政對其他社會保險基金的補助（類）支出1.27萬元，是用于其他社會保障繳費，基層醫療衛生機構（類）支出39.88萬元，主要用于完善基礎設施建設，公共衛生（類）支出20.99萬元，主要用于補貼醫療費支出；行政事業單位醫療（類）支出37.07萬元，主要用于行政事業單位醫療補貼支出，醫療救助（類）支出1.48萬元，主要用于醫療救助活動支出，城鄉社區環境衛生11.57萬元，主要用于我鎮環境衛生處理支出。城市公用事業附加及對應專項債務收入安排（類）支出11.27萬元，用于綠化、基礎設施建設支出，農業（類）支出137.63萬元，主要用于對高校畢業生到基層任職的生活補助支出、事業運行生活補助和防災救災等大型修繕項目支出。水利（類）支出26.28萬元，主要用于水利工程建設的修繕項目。扶貧（類）支出330.26萬元，主要是因為天然災害損壞的房屋和工程項目修繕。農村綜合改革（類）15萬，主要用于辦公費用和農業土地補償款。住房改革（類）支出64.45萬元，主要用于住房公積金。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
臺山市汶村鎮2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為70.22萬元，完成預算72萬元的97.52%。
其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，支出決算和預算都為0；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.37萬元，完成預算30萬元的97.90%；公務接待費支出決算為40.85萬元，完成預算42萬元的97.26%。2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少6.68萬元，下降8.69%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少5.63萬元，下降16.09%；公務接待費支出決算減少1.05萬元，下降2.5%。因公出國（境）費支出與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出減少和公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，嚴格控制支出取得成效。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出29.37萬元，占41.83%；公務接待費支出40.85萬元，占58.17%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國團組0個、累計0人次。開支內容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業務培訓及考察0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出29.37萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出29.37萬元，2017年本單位公務用車保有量為4輛，主要用于機要通信、應急工作。
3.公務接待費支出40.85萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2017年,發生國內接待268次，接待人數共2960人。主要包括上級單位檢查、相關單位工作交流、企業招商等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況2017年本部門機關運行經費支出301.11萬元，比上年增加55.6萬元，增長22.65%。主要原因是工會經費、水費、電費、郵費、印刷費、維護費等支出費用增加。
（二）政府采購支出情況說明2017年本部門政府采購支出總額27.24萬元，其中：政府采購貨物支出15萬元、、政府采購服務支出12.24萬元。授予中小企業合同金額15萬元，占政府采購支出總額的55.07%，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）（四）預算績效管理工作開展情況。2017年度本部門無開展預算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
無障礙
關懷版