一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

我社由辦公室、人保股、宣教股、財會審計股、綜合業務股組成，主要任務：（1）貫徹執行國家、省和地方各級黨委、人民政府有關農村經濟工作和發展合作事業的方針、政策和法規，研究制訂和實施全市供銷社系統的改革發展規劃并組織實施，指導全市供銷社的改革和發展。（2）行使政府授予的職權，對農業生產資料進行組織、儲備、供應；對廢舊物資回收及農副產品經營進行組織、協調、管理；對全市煙花爆竹歸口經營進行管理指導；對全市防汛救災物資進行組織、儲備、供應；對全市軍需用煤等有關物資進行組織供應。（3）參與構建新型農業社會化服務體系，大力開展農村社區綜合服務，推進新農村現代流通服務網絡建設，改善農村消費環境，開拓農村市場，擴大內需，促進城鄉經濟社會統籌發展。（4）參與中華全國供銷合作總社、省供銷合作聯社和江門市供銷合作聯社的有關活動。（5）代表全市供銷社系統參與省內外、國內外合作經濟活動。（6）行使本級社有資產的所有權和管理權，負責監督管理和運營，確保社有資產保值增值，依法維護供銷合作聯社的合法權益。（7）履行教育培訓職能，充分利用現有教育平臺，加強政治思想建設和業務技能培訓工作。（8）承辦市委、市人民政府和上級供銷合作聯社交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

我社編制人數共27人，其中工勤人員2人。現有在職在編的公務員20人，工勤人員2人，離休人員2人，退休人員45人，合共69人。

（三）預算年度的主要工作任務

服務“三農”是我們的辦社宗旨，助農增收是政府賦予我們的職責所在，為了更好地味濃服務，2014年我們重點要抓好以下幾項工作：1、全力完成市政府下達考核任務；2、加大三農服務力度，助農增收，穩步擴大生產基地建設；3、貫徹省、市政府要求，扎實推進“新網工程”建設；4、發揮好行業協會的作業；5、大力開展農村來動力轉移技能培訓；6、緊抓學院二期建設工程；7、大力實施“人才興社”戰略；8、切實抓好農資商品經營；9、切實抓好煙花爆竹經營；10、切實抓好再生資源業務經營；11、切實抓好房地產等項目經營；12、加快平價商店的建設，推進農超對接。

二、收入預算說明

2015年收入預算448.48萬元，其中：公共財政預算撥款448.48萬元，比上年增加6.56萬元，增長1.48%，主要原因一是減少在職公務員及離休人員，導致人員經費支出減少23.44萬元；二是新增市供銷飲食技術學校辦學經費，導致預算增加30萬元。。

三、支出預算說明

2015年支出預算448.48萬元，比上年增加6.56萬元，主要原因一是減少在職公務員及離休人員，導致人員經費支出減少23.44萬元；二是新增市供銷飲食技術學校辦學經費，導致預算增加30萬元。其中人員支出預算144.48萬元，比上年減少12.91萬元，降低8.2%；對個人和家庭的補助支出預算178.41萬元，比上年減少9.92萬元，降低5.27%；日常公用支出預算6.6萬元，比上年減少0.6萬元，降低8.3%；其他項目類支出預算119萬元，比上年增加30萬元，增長33.71%。

四、“三公經費”支出說明

2015年“三公經費”財政撥款支出共0元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0萬元。2015年因公出國（境）費預算數與上年同期數相比無增減，原因是因公出國（境）費沒有納入財政預算。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量1輛，全年運行維護費支出0元，2015年公務用車運行費預算數與上年同期數相比無增減，原因是公務用車運行費沒有納入財政預算。

3.公務接待費支出0萬元，2015年接待費預算數與上年同期數相比無增減，原因是公務接待費支出沒有納入財政預算。