第二部分  2017年部門預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算746.31萬元，比上年增加303.71萬元，增長68.62%，主要原因是在職人員和退休人員的增加，人員類支出基數增加，及本年新增住房保障（類）支出、社會保障和就業（類）支出和糧油物資儲備（類）支出，因此基本收入總體增加。按支出類別分：人員支出565.67萬元，占75.80%，比上年增加331.71萬元；公用支出41.64萬元，占5.58%，比上年增加2萬元；項目支出139萬元，占18.62%，比上年減少30萬元。其中，行政經費（非行政單位不納入統計范圍）299.62萬元，“三公”經費6.66萬元。

二、“三公”經費安排情況說明

2017年本部門“三公”經費預算安排6.6萬元，比上年減少0.66萬元，下降10%，主要原因是我社厲行節約，減少各類接待費用的支出。其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費4.7萬元，比上年減少0.38萬元，下降8.8%，主要原因是減少公務用車燃料費、維修保養費及其他費用，以及按規定“公務出行租賃費”不列入“公務用車運行維護費”科目；公務接待費1.96萬元，比上年減少0.22萬元，下降10.09%，主要原因是各類公務接待費用減少。

三、機關運行經費安排情況

2017年，本部門機關運行經費安排41.64萬元，比上年增加2萬元，增長5.05%，主要原因是由于我社辦公桌與電腦購置時間較早，多為90至00年代購置，部分已不能使用，需增加政府采購一批辦公用桌與組裝電腦。其中：辦公費6.57萬，印刷費0.99萬，咨詢費3.5萬，手續費0.23萬，水費0.96萬，電費6萬，郵電費3.4萬，差旅費0.8萬，會議費1.2萬，培訓費3萬，日常維修費1.57萬，公務接待費1.97萬元，勞務費0.2萬元，工會經費4.99萬元，其他商品和服務支出0.37萬，其他交通費1.2萬，公務用車運行維護費4.7萬等。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排3.7萬元，其中：貨物類采購預算3.7萬元。

五、國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：固定資產原值26.84萬元，凈值26.84萬元。固定資產構成情況為：通用設備12.27萬元，其中一般公務用車1輛14.57萬元。

六、預算績效信息公開情況

2017年，本部門無推進預算績效信息公開的有關工作情況。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）行政經費：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機構的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統計范圍） （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。